|
Opprinnelig |
Periodisert |
Regnskap |
|
|
|
budsjett 2007 |
budsjett |
30.4.2007 |
Avvik |
Kommentarer: |
|
|
|
|
|
|
Drift
Etatene - netto ramme |
91 637 293 |
26 091 529 |
25 561 532 |
529 997 |
Viser til
egne kommentarer fra hver etat. |
Andre
inntekter: |
|
|
|
|
|
Skatteinntekter |
-50 000 000 |
-16 300 000 |
-15 600 000 |
-700 000 |
Se egen
omtale under…. |
Rammetilskudd |
-37 230 000 |
-14 892 000 |
-15 406 209 |
514 209 |
Se egen
omtale under…. |
Eiendomsskatt |
-2 300 000 |
-1 150 000 |
-1 227 189 |
77 189 |
Utskrevet
eiendomsskatt er i tråd med budsjett |
Konsesjonskraft
- netto |
-2 000 000 |
-500 000 |
-272 232 |
-227 768 |
Kommunen
har inngått avtale med Flesberg elektrisitetsverk. Avtalen omfatter kjøp av
egen kraft til eget bruk til selvkost. Overskytende kraft selges på markedet
og overskuddet blir fordelt mellom kommunen og everket etter en fastsatt
fordelingsnøkkel. Pga lav markedspris har vi ikke oppnådd budsjetterte
inntekter. |
Konsesjonsavgifter |
-400 000 |
0 |
0 |
0 |
Innbetales
i desember |
Andre
statstilskudd |
-300 000 |
-75 000 |
-73 750 |
-1 250 |
Ok |
Kompensasjonstilskudd
|
-1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
Innbetales
i desember |
Motpost
avskrivninger |
-5 652 520 |
0 |
0 |
0 |
Bokføres
i desember |
Kompensasjon
mva investeringsregnskapet |
-500 000 |
0 |
-86 236 |
86 236 |
Ok |
Bruk av
bundne fond |
-1 350 000 |
0 |
0 |
0 |
Bokføres
i desember |
Andre
utgifter: |
|
|
|
0 |
|
Dekning av
tidligere års regnskapsmessig underskudd |
2 475 227 |
0 |
0 |
0 |
Bokføres
i desember |
Overføring
til investeringsregnskapet |
1 850 000 |
0 |
0 |
0 |
Bokføres
i desember |
Avsetning
til bundne fond |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
Bokføres
i desember |
Netto
renter/avdrag |
4 770 000 |
2 200 000 |
2 388 226 |
-188 226 |
Overforbruk
pga økte renteutgifter |
|
-91 637 293 |
-30 717 000 |
-30 277 390 |
-439 610 |
|
Netto
drift |
0 |
-4 625 471 |
-4 715 858 |
90 387 |
|
Skatteinngang
pr 30.04.2007:
Til og
med |
Fordelt totalt til kommune |
Budsjettert skatteinngang *) |
||||
mnd |
i år |
i fjor |
Avvik i
% |
pr
april |
Avvik |
Avvik i
% |
|
|
|
|
|
|
|
April |
15 600 |
18 314 |
-14,80 % |
16 300 |
-700 |
-4,30 % |
*) Budsjettert skatteinngang pr mnd er beregnet/vurdert ut fra forrige års inngang med justeringer av kjente korrigeringsfaktorer.
Skatteinngangen hittil i år viser en nedgang på 14,8% i
forhold til 2006. Dette skyldes i stor del at vi fikk innbetalt 1,8 millioner
kroner
i 2006 som ikke tilhørte Flesberg kommune, men som ”blåste opp” tallene i
skatteregnskapet. I forhold til det som er budsjettert mangler
vi 700.000 kroner (4,3%) på å gå i balanse. For kommunene på landsbasis er
skatteinngangen økt med 6,6 % i forhold til 2006.
Rammetilskudd
og skatteinngang jfr revidert nasjonalbudsjett og oppdatert
folketall/sammensetning pr 1.1.2007:
|
|
Kommunens |
Revidert |
|
|
|
|
Regnskap |
budsjett |
nasj.budsjett |
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2007 |
Differanse |
|
|
Skatt |
49 549 |
50 000 |
49 086 |
-914 |
|
Skatteanslaget
reduseres med 0,9 million kroner i forhold til kommunens anslag. Det vil si
en reduksjon på 0,9 % i forhold til 2006. For landet legges det til grunn
økning på 0,3 % |
Rammetilskudd |
34 098 |
35 109 |
37 840 |
2 731 |
|
|
Selskapsskatt |
497 |
416 |
416 |
0 |
|
|
Netto
inntektsutjevning |
1 748 |
1 514 |
1 839 |
325 |
|
|
Sum
rammetilskudd |
36 343 |
37 039 |
40 095 |
3 056 |
|
Rammetilskuddet
øker med 3 millioner kroner. Den store endringen skyldes økt utgiftsutjevning
og en mindre økning av inntektsutjevning siden det er forventet lavere
skattevekst i Flesberg kommune enn landsgjennomsnittet. |
|
|
|
|
|
|
|
Sum
skatt og rammetilskudd |
85 892 |
87 038 |
89 181 |
2 142 |
|
Sum
skatt og rammetilskudd øker med netto 2,1 millioner kroner |
I revidert nasjonalbudsjett ligger også bl.a. følgende
føringer:
Det legges opp til å styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen. Bevilges 15 mill.kr i 2007.
Det bevilges 369,5 mill.kr ekstra til barnehageutbygging.
I tabellene
som følger brukes følgende kolonner:
Budsjett
hele året |
Sum
vedtatt budsjett for 2007 |
Budsjett
hittil i år |
Periodisert
budsjett. Kan ha noe avvik da det kan variere noe fra år til år hvilken mnd
utgiftene belastes i regnskapet. Lønn skal være bra periodisert. Lønn må sees
i sammenheng med 071 refusjon folketrygden. |
Regnskap
hittil i år |
Regnskap
pr 30 april 2007 |
Avvik
i kr hittil i år |
Avvik
mellom periodisert budsjett og regnskap pr 30. april |
Vurdert
avvik |
Her
kan det legges inn beløp dersom man vurderer avvik ved slutten av året. Det
er ikke lagt inn noen vurdering av avvik. |
Årsprognose |
Siden
det ikke er lagt inn vurdert avvik i forhold til årsbudsjett vil årsprognosen
være lik årsbudsjett |
Teknisk
prognose |
Teknisk
prognose tar ikke hensyn til vurdert avvik og beregnes ut fra faktisk avvik
pr 30.4. fremskrevet ut året. |
Rådmannens
Rapport - Økonomi – 200704 – Totalt for alle etatene |
Etat |
Årsbudsjett |
Avvik hiå (kr) |
0 -
Politisk adm. |
1 481 |
170 |
1 -
Sentraladministrasjonen |
12 495 |
-254 |
2 -
Oppvekst og kultur |
30 625 |
1 022 |
3 -
Sosial og barnevern |
4 506 |
304 |
4 -
Helse/pleie og omsorg |
30 283 |
111 |
6 -
Teknikk,plan og ressurs |
10 696 |
-793 |
Art |
Art (T) |
Budsjett hele året (1) |
Budsjett hiå (1) |
Regnskap hiå (1) |
Avvik i kr hiå (1) |
Vurdert avvik (1) |
Årsprognose (1) |
Teknisk prognose (1) |
00 |
Lønn og
sosiale utgifter |
83 304 067 |
29 136 090 |
29 176 167 |
-40 077 |
0 |
83 304 067 |
83 424 299 |
01 |
Varer og
tjenester i komm. tjensteprod. |
20 229 511 |
6 724 613 |
5 795 733 |
928 880 |
0 |
20 229 511 |
17 442 870 |
03 |
Varer og
tjenester som erst. komm. tjenesteprod. |
9 684 400 |
3 633 120 |
3 482 917 |
150 203 |
0 |
9 684 400 |
9 233 791 |
04 |
Overføringer |
11 756 454 |
2 251 984 |
3 031 762 |
-779 778 |
0 |
11 756 454 |
14 095 789 |
4999 |
Sum
driftsutgifter |
124 974 432 |
41 745 806 |
41 486 579 |
259 228 |
0 |
124 974 432 |
124 196 749 |
05 |
Finansutgifter
og finansieringstransaksjoner |
5 954 020 |
100 460 |
34 249 |
66 211 |
0 |
5 954 020 |
5 755 386 |
5999 |
Sum
finansutgifter |
5 954 020 |
100 460 |
34 249 |
66 211 |
0 |
5 954 020 |
5 755 386 |
06 |
Salgsinntekter |
-20 049 600 |
-9 067 146 |
-8 276 139 |
-791 007 |
0 |
-20 049 600 |
-17 676 579 |
07 |
Refusjoner |
-18 319 334 |
-6 546 239 |
-6 204 962 |
-341 278 |
0 |
-18 319 334 |
-17 295 501 |
071 |
Refusjon
folketrygden |
0 |
0 |
-1 413 890 |
1 413 890 |
0 |
0 |
-4 241 670 |
08 |
Overføringer |
-383 000 |
-127 616 |
-10 150 |
-117 466 |
0 |
-383 000 |
-30 603 |
8999 |
Sum
driftsinntekter |
-38 751 934 |
-15 741 001 |
-15 905 141 |
164 140 |
0 |
-38 751 934 |
-39 244 354 |
09 |
Finansieringstransaksjoner |
-539 225 |
-13 736 |
-54 155 |
40 419 |
0 |
-539 225 |
-660 482 |
9999 |
Sum
finansinntekter |
-539 225 |
-13 736 |
-54 155 |
40 419 |
0 |
-539 225 |
-660 482 |
|
|
91 637 293 |
26 091 529 |
25 561 532 |
529 998 |
0 |
91 637 293 |
90 047 300 |
Art |
Art (T) |
Budsjett hele året (1) |
Budsjett hiå (1) |
Regnskap hiå (1) |
Avvik i kr hiå (1) |
Vurdert avvik (1) |
Årsprognose (1) |
Teknisk prognose (1) |
00 |
Lønn og
sosiale utgifter |
741 200 |
269 500 |
186 136 |
83 364 |
0 |
741 200 |
491 107 |
01 |
Varer og
tjenester i komm. tjensteprod. |
313 300 |
104 392 |
48 403 |
55 989 |
0 |
313 300 |
145 333 |
03 |
Varer og
tjenester som erst. komm. tjenesteprod. |
432 000 |
143 942 |
110 000 |
33 942 |
0 |
432 000 |
330 173 |
04 |
Overføringer |
0 |
0 |
6 741 |
-6 741 |
0 |
0 |
20 224 |
4999 |
Sum
driftsutgifter |
1 486 500 |
517 834 |
351 280 |
166 555 |
0 |
1 486 500 |
986 836 |
07 |
Refusjoner |
-6 000 |
-1 999 |
-6 741 |
4 742 |
0 |
-6 000 |
-20 226 |
08 |
Overføringer |
0 |
0 |
1 500 |
-1 500 |
0 |
0 |
4 500 |
8999 |
Sum
driftsinntekter |
-6 000 |
-1 999 |
-5 241 |
3 242 |
0 |
-6 000 |
-15 726 |
|
|
1 480 500 |
515 835 |
346 038 |
169 797 |
0 |
1 480 500 |
971 110 |
Sentral
statusvurdering:
Ingen
særskilte avvik. Grunnen til overskuddet er at det ikke er ført utgifter
knyttet til møtegodtgjørelse for politikerne samt at det enda ikke er påløpt
utgifter i forbindelse med kommunevalget. |
Art |
Art (T) |
Budsjett hele året (1) |
Budsjett hiå (1) |
Regnskap hiå (1) |
Avvik i kr hiå (1) |
Vurdert avvik (1) |
Årsprognose (1) |
Teknisk prognose (1) |
00 |
Lønn og
sosiale utgifter |
3 550 300 |
1 229 799 |
1 295 175 |
-65 376 |
0 |
3 550 300 |
3 746 427 |
01 |
Varer og
tjenester i komm. tjensteprod. |
3 877 400 |
1 216 513 |
1 310 406 |
-93 893 |
0 |
3 877 400 |
4 159 079 |
03 |
Varer og
tjenester som erst. komm. tjenesteprod. |
718 000 |
405 966 |
474 773 |
-68 808 |
0 |
718 000 |
924 423 |
04 |
Overføringer |
4 807 800 |
427 496 |
578 283 |
-150 787 |
0 |
4 807 800 |
5 260 162 |
4999 |
Sum
driftsutgifter |
12 953 500 |
3 279 774 |
3 658 638 |
-378 864 |
0 |
12 953 500 |
14 090 091 |
05 |
Finansutgifter
og finansieringstransaksjoner |
1 003 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 003 000 |
1 003 000 |
5999 |
Sum
finansutgifter |
1 003 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 003 000 |
1 003 000 |
06 |
Salgsinntekter |
-125 000 |
-41 650 |
-6 441 |
-35 209 |
0 |
-125 000 |
-19 373 |
07 |
Refusjoner |
-835 000 |
-266 560 |
-388 829 |
122 269 |
0 |
-835 000 |
-1 201 807 |
071 |
Refusjon
folketrygden |
0 |
0 |
-33 371 |
33 371 |
0 |
0 |
-100 113 |
08 |
Overføringer |
-40 000 |
-13 328 |
0 |
-13 328 |
0 |
-40 000 |
-16 |
8999 |
Sum
driftsinntekter |
-1 000 000 |
-321 538 |
-428 641 |
107 103 |
0 |
-1 000 000 |
-1 321 309 |
09 |
Finansinntekter
og finansieringstransaksjoner |
-461 225 |
-3 740 |
-21 127 |
17 387 |
0 |
-461 225 |
-513 387 |
9999 |
Sum
finansinntekter |
-461 225 |
-3 740 |
-21 127 |
17 387 |
0 |
-461 225 |
-513 387 |
|
|
12 495 275 |
2 954 496 |
3 208 869 |
-254 373 |
0 |
12 495 275 |
13 258 395 |
Sentral
statusvurdering:
Fellestjenesten
har et undersudd på ca. 43.000 og som i hovedsak skyldes høyere utgifter til
lønn enn budsjettert, noe som bl.a. skyldes ikke periodisering av vedtatt
nedbemanning. P.g.a. høyere lønnsoppgjør enn beregnet, kan det bli en liten
sprekk på lønndsbudsjettet sett over hele året. Under fellesutgifter er det
en del utgifter som ikke er periodisert og som derfor er hovedårsaken til
avvik. Interkommunale prosjekter forutsettes skal gå i 0, men hvor det nå er
et underskudd på ca. kr. 91.000,-. Innenfor IKT-budsjettet er det et
underskudd på ca. kr. 90.000. Noe skyldes feil periodisering, men det kan
også tyde på at innføring av IP-telefoni blir dyrere enn beregnet. |
Målindikatorer:
|
2005 |
2006 |
Mål 2007 |
30.04.2007 |
Økonomi: |
|
|
|
|
% avvik regnskap/budsjett |
-1,3 |
+1,3
(overskudd) |
0 |
-2,0 |
Medarbeidere:
|
|
|
|
|
Vernerunder |
Ja |
Ikke pr.
1/11 |
Ja |
Nei |
Kompetansetiltak |
Ja |
Ja |
Mer
målrettet |
Delvis |
Sykefravær |
3,4 |
1,22 |
2,5 |
5,89 |
Gjennomførte
medarbeidersamtaler |
Ja |
Ja |
Ja |
Nei |
Tjeneste:
|
|
|
|
|
Journalføring av post innen 2 dager |
Nei |
Ja |
Ja |
Ja |
Ansettelser innen en mnd. etter
utlysning |
Delvis |
Delvis |
Ja |
Ja,så
langt |
Fysisk arkivering og avslutning
av saker |
Ikke
påbegynt |
Ikke
påbegynt |
Påbegynnes |
Nei |
Intern IKT-bistand- og hjelp i
administrasjon |
På dagen |
På dagen |
På dagen |
På dagen |
Elektroniske tjenester
(selvbetjening): |
|
|
|
|
Søknad på stillinger (Ephorte) |
Nei |
Nei |
Ja |
Nei |
Skjermdialog (inkl.
tjenestekatalog, CRM osv.) |
Nei |
Påbegynt |
Videreutvikling |
Påbegynt |
Utviklingsmål: Behov for
revisjon innhold nettsider |
|
|
Påbegynnes
|
Ikke påbegynt |
Samfunn: |
|
|
|
|
Brukerundersøkelse nettsider og
e-Serv.torg |
Ingen |
Påbegynt |
Videreutvikling |
Nei |
Arbeidsprogram 2007: |
Kommentar 30.04.2007: |
·
Revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen |
Kommet
godt i gang og har intensjon om å være ferdig før sommeren. |
·
Utarbeide
reglement for de politiske komiteene |
Ikke
påbegynt. |
·
Revisjon
av kommunens politivedtekter |
Ikke
påbegynt. |
·
Utrede
sak om kommunens engasjement på Blefjell (fremtiden til Blefjell 2010 AS) |
Avventes
inntil salg av eiendommer er sluttført. |
·
Fortsatt samarbeid med de andre
Numedalskommunene og Kongsbergregionen i tråd med vedtatt e-strategi om
utvikling av e-tjenester. Herunder innføring av IP-telefoni 1. halvår |
Innføring av IP-telefoni er
gjennomført og som har krevd relativt mye ressurser (har vært en del
startvansker, men det meste ser ut til å gå bra nå). |
·
Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens
informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å
tilrettelegge informasjon og tjenester for e-Servicetorget. |
Vi har
ikke hatt kapasitet til å prioritere dette arbeidet så langt i år. |
·
Videreutvikle fellestjenesten, herunder å ta i bruk de elektroniske
tjenestene på en mest mulig optimal måte og utarbeide nødvendige
tjenestebeskrivelser. Ta vare på det gode arbeidsmiljøet. |
Har ikke
hatt kapasitet til å ha spesiell fokus på dette så langt. Selv i en svært
travel tid med innføring av IP-telefoni, har vi greid å ta vare på det gode
arbeidsmiljøet. |
·
Bidra med nødvendige ressurser i prosessen med evt. oppretting av et interkommunalt
samarbeid innenfor skatt |
Prosjektgruppa
har fullført sitt arbeid i forhold til mandatet og bare politisk behandling
gjenstår. |
·
Revidere/oppdatere kommunens HMS-reglement |
Ikke
kommet i gang med dette enda. |
·
Revidere/oppdatere kommunens personalreglement |
Kommet
godt i gang med denne prosessen hvor deler av reglementet er sendt til
mellomledergruppa til en foreløpig ”høring”. |
·
Inntektspotensialet ved innføring av eiendomsskatt for hele Flesberg
kommune utredes, og det fremmes en sak for kommunestyret 1. halvår for å
avklare om eiendomsskatt for hele kommunen skal innføres |
Er ikke
aktuell i h.h.t eget vedtak i kommunestyret. |
·
Vurdere interkommunalt IKT-samarbeid gjennom Kongsbergregionen, evt.
andre kommuner |
Prosessen
er godt i gang og forprosjektet vil bli klar for politisk behandling i
kommunestyrene i løpet av juni. |
·
Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i
Ephorte (p.g.a. stort arbeidspress har vi kommet på etterskudd her) |
P.g.a.
kapasitetsproblemer har vi ikke kommet i gang med dette arbeidet enda. |
·
Gjennomføre kommune- og fylkestingsvalg (inkl. styrer, råd og utvalg) |
Er godt i
gang med nødvendige forberedelser. |
Enhet |
Avvik hia |
Oppvekst
og kultur adm |
223 |
Barnehagene
i Flesberg |
303 |
Bibliotek |
- 61 |
Flesberg
barne- og ungdomsskole |
178 |
Lampeland
skole |
323 |
Lyngdal
skole |
57 |
Art |
Art
(T) |
Budsjett hele året (1) |
Budsjett hiå (1) |
Regnskap hiå (1) |
Avvik i kr hiå (1) |
Vurdert avvik (1) |
Årsprognose (1) |
Teknisk prognose (1) |
00 |
Lønn og
sosiale utgifter |
32 995 980 |
11 736 372 |
11 934 104 |
-197 731 |
0 |
32 995 980 |
33 589 173 |
01 |
Varer og
tjenester i komm. tjensteprod. |
4 925 768 |
1 641 266 |
1 259 082 |
382 183 |
0 |
4 925 768 |
3 779 218 |
03 |
Varer og
tjenester som erst. komm. tjenesteprod. |
1 097 400 |
232 374 |
0 |
232 374 |
0 |
1 097 400 |
400 279 |
04 |
Overføringer |
2 991 654 |
933 511 |
1 322 229 |
-388 718 |
0 |
2 991 654 |
4 157 808 |
4999 |
Sum
driftsutgifter |
42 010 802 |
14 543 523 |
14 515 415 |
28 108 |
0 |
42 010 802 |
41 926 478 |
05 |
Finansutgifter
og finansieringstransaksjoner |
416 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
416 620 |
416 620 |
5999 |
Sum
finansutgifter |
416 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
416 620 |
416 620 |
06 |
Salgsinntekter |
-3 342 300 |
-1 113 654 |
-1 175 698 |
62 043 |
0 |
-3 342 300 |
-3 528 430 |
07 |
Refusjoner |
-8 435 554 |
-5 158 358 |
-5 343 571 |
185 213 |
0 |
-8 435 554 |
-8 991 193 |
071 |
Refusjon
folketrygden |
0 |
0 |
-751 264 |
751 264 |
0 |
0 |
-2 253 792 |
08 |
Overføringer |
-25 000 |
-8 330 |
0 |
-8 330 |
0 |
-25 000 |
-10 |
8999 |
Sum
driftsinntekter |
-11 802 854 |
-6 280 343 |
-7 270 533 |
990 190 |
0 |
-11 802 854 |
-14 773 425 |
09 |
Finansinntekter
og finansieringstransaksjoner |
0 |
0 |
-2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
-7 500 |
9999 |
Sum
finansinntekter |
0 |
0 |
-2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
-7 500 |
|
|
30 624 568 |
8 263 180 |
7 242 382 |
1 020 798 |
0 |
30 624 568 |
27 562 173 |
Sentral
statusvurdering:
Innenfor
Oppvekst- og kulturetaten er det et positivt avvik på kr. 1.023.000,-. Noen
av årsakene til dette er: |
Målindikatorer:
|
Mål 2007
|
Begrunnelse/kommentarer |
30.04.2007 |
Økonomi: |
|
|
|
% avvik regnsk/budsj. |
0 |
|
Positivt avvik pr. 30.04.07 |
Medarbeidere: |
|
|
|
Gjennomførte kompetansetiltak |
Personalet i skolen Gjennomføre minimum 3
personalsamlinger på tvers av skolene med fokus på Kunnskapsløftet Personalet i barnehagen 3 fagkvelder:
avd.styr./ped.ledere 1 dagskonferanse: alle tilsette 3 felles personalmøter:
Flesberg b.hage |
Den nye grunnskolereformen
forutsetter at kommunene legger stor vekt på kompetanseutvikling i
personalet. Fylket sin plan for
implementering av ny rammeplan legger sterke føringer for
kompetanseutvikling. |
Gjennomført 1 dagssamling for
hele personalet i grunnskolen med fokus på Kunnskapsløftet og tilpasset
opplæring. Systematisk arbeid med lokalt
læreplanarbeid i deler av lærernes fellestid. Gjennomført 2 fagkvelder, 1 dagskonferanse og et felles personalmøte. |
Sykefravær |
Komme ned i 5 % |
Noe arbeid i enhetene er belastende,
men målet bør være realistisk. |
7,49 % |
Gjennomført kartlegging/ dokumentasjon
innen HMS |
Undersøking av psykososialt
miljø blant personalet i barnehage og skole. Utarbeide en enkel handlingsplan
der HMS/ risikoanalyse blir satt på dagsorden. |
Skoleeier ansvar for skolebasert
vurdering. Sikre at det blir arbeidet med dokumentasjon og kvalitetsutvikling
av arbeidsmiljøet. |
Medarbeiderkartlegging i hele
personalet skal gjennomføres i okt./nov. 2007. Oppfølgingsarbeid etter undersøking av psykososialt miljø v/ Lampeland skole der oppvekstsjef har hatt jevnlige veiledningssamtaler med personalet i perioden jan-april . Risikoanalyse og utarbeiding av
tiltaksplan utført på Lyngdal skole.Påbegynt arbeidet med
risikoanalyser i barnehage. |
|
Mål 2007
|
Begrunnelse/kommentarer |
30.04.2007 |
Gjennomførte
medarbeidersamtaler |
100 % |
Alle medarbeidere har krav på
utviklingssamtale |
Gjennomført på alle skolene. |
Vernerunder |
Gjennomføre minst en vernerunde
i alle enheter. |
Arb.miljøloven legger sterke
føringer for et kontinuerlig HMS-arbeid. |
Gjennomført på Lyngdal skole. |
Tjeneste:
|
|
|
|
Barnehage
Barnehagedekning Kvalitetssikringssystem |
100 % dekning. Skaffe alle
søkere barnehageplass. Utarbeide en plan for
kvalitetssikring .(system) |
Ha som mål å tilby plass i egen
skolekrets, men det er akseptabelt å tilby plass i nærliggende krets. Kvalitetssikringssystemet er
påbegynt, men ikke ferdigstilt. |
Alle søkere ved
hovedopptaket er tilbudt barnehageplass, 3 søkere tilhørende Svene er tilbudt
plass i Lampeland pga for liten kapasitet i Svene. Plan for kvalitetssikring er
ikke påbegynt. |
Skole
Læringsresultat Kvalitetsutvikling |
Elevresultater i nasjonale
prøver høsten 2007 ligger på et landsgjennomsnitt i fagene norsk, matematikk
og engelsk. Skolebasert vurdering av utviklingsplaner
med resultatmål |
Grunnskolereformen krever at
skolene arbeider målrettet med å øke elevenes grunnleggende ferdigheter. Det er krav til skoleeier om å
kvalitetssikre at vedtatte planer blir satt ut i livet på en god måte. |
Skal rapporteres ved årsslutt.
De nasjonale prøvene skal gjennomføres i høstsemesteret. Skal vurderes juni 2007. |
Kultur
|
- Gjennomføre lokal
handlingsplan for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) - Gjennomføre og forbedre
Middelalderuka 2007 - Forberede ny utstilling på
Flesbergtunet |
For å gi barn og unge gode
kulturopplevelser. Ønske om å øke antall besøk. |
- Gjennomført etter
intensjonene. - I rute. - Planlegging av ny utstilling
utsettes til
over nyttår 2008. |
Bibliotek
|
Øke antall besøk og utlån |
Bruk av bibliotekets tjenester
kan stimulere til mer lesing og dermed medvirke til bedre leseferdighet og
leseglede. |
Skal vurderes ved årsslutt. |
Elektroniske tjenester : |
|
|
|
Søknadsskjemaer |
Alle aktuelle skjema aktive |
Effektiv og brukervennlig
tjeneste. |
Akseptabelt. |
Nettsider |
Oppdaterte nettsider,
nyhetsoppslag. |
Markedsføring av etatens og
kommunens tjenester. |
Skolene: variert Barnehagene: oppdatert ”basisinfo”, lite
nyhetsoppslag.
Etatens nettsider: Akseptabelt. |
Bruk av digitale mapper |
Øke omfanget i forhold til 2006 |
Tiltak som følge av ”Plan for
digital kompetanse”. |
Skal vurderes i des. 2007 |
Arbeidsprogram 2007:
|
|
Kommentarer 30.04.2007: |
Større utredninger/ arbeider |
Utredning av framtidig skolestruktur. Rapport fra forstudie foreligger og det
skal arbeides videre med rapporten blant de folkevalgte. Etatssjefen har som mål å være en
aktiv bidragsyter i utviklingen av et interkommunalt samarbeid innenfor
oppvekst- og kulturområdet, bl.a. starte et utredningsarbeid i forbindelse
med opprettelse av et interkommunalt kvalitetskontor. Kultur - Dåset:
-
Vurdering av bygningsmassen, med vurdering av evt.
nye tiltak. -
HMS-arbeid -
Planlegge nye infotiltak, som brosjyre og
skiltplan. |
Kommunestyret vedtok 10.mai at det skal
iverksettes et forprosjekt for å utrede alternativ 6 i detalj. Hensikten med
forprosjektet er å fremskaffe faktaopplysninger for å gi kommunestyret
grunnlag for en endelig beslutning i saken.
Rådmannen ble gitt fullmakt til å igangsette forprosjektet. Oppvekstsjef har i samarbeid med skolefaglig ansvarlige i
Rollag og NU hatt et betydelig planleggingsarbeid knyttet til
kvalitetsutvikling. Kommunene har gått
sammen om en omfattende søknad om midler til å gjennomføre et to-årig prosjekt
i skolene med fokus på systematisk arbeid med evaluering og
skolevurdering. Flesberg kommune skal
stå som hovedansvarlig for prosjektet og oppvekstsjef skal være
prosjektansvarlig dersom vi får innvilget ressurser fra
Utdanningsdirektoratet. En ser for seg at dette prosjektet kan munne ut i et
samarbeid om et interkommunalt kvalitetskontor. - Korte befaringer i mai/juni med nemnda i forbindelse med
sesongstart. Bevilgning til
tiltaket med ekstern fagperson ble ikke innvilget for 2007. Må vurdere kostnad,
evt. ta høyde for mer omfattende
befaring i 2008. - HMS-arbeid pågår fortløpende på Dåset. - Mye planlegging gjennomført vinteren 2007.
Bygdetunnemnda søkte Nes Prestegjeld
Sparebank om midler, fikk avslag. Arbeidet tas opp til høsten, jfr. forberedelser
til budsjett/økonomiplan. |
Planarbeider |
Skole/Barnehage -
Utarbeide et ”årshjul” for etaten som definerer
tidsfrister for gjennomføring av oppgaver og utarbeiding av ulike rapporter
og plandokument. -
Utarbeide felles mal for skolenes
utviklingsplaner. Kultur -
Revidere kommunedelplan for idrett og
friluftsliv. - Revidere plan for den kulturelle oppvekstsekken/-skolesekken. -
Utarbeide vedlikeholdsplan for Dåset. |
- Arbeidet er påbegynt. - Ikke påbegynt. - Revidering av kommunedelplan for idrett og
friluftsliv i rute - starter juni 07. - Revidering av kommunedelplan for DKS- i rute, starter i
juni. - Ikke påbegynt. Forberedelser til sesongen må prioriteres
til sesongstart 1.juli. Revidering av bibliotekplan blir utsatt til etter 1. mars
2008 da prosjektperioden og biblioteksamarbeidet med Rollag k. skal
vurderes. |
Interkommunalt samarbeid |
Kultur – middelalderuka Interkommunalt samarbeid med Rollag og Nore og Uvdal. Økt
antall arrangement og besøkstall siden starten i år 2000. |
Program for 2007 er i rute. Middelalderuka gjennomføres i
uke 30. Forbereder studietur
til middelaldersenter i Danmark i september for programkomiteen. |
Nye reformer, lovendringer av betydning |
Skole Videre arbeid med implementering av grunnskolereformen
(Jfr. Kompetanse for utvikling i grunnskolen). Plan for grunnskolene i
Flesberg 2006 og Handlingsplan for grunnskolene i Flesberg 2005-2008). Tiltak: Arbeid skolevis og på tvers av skolene der en har som mål
å øke kompetansen på følgende områder -
Lokalt læreplanarbeid -
Tilpasset opplæring/læringsstrategier -
Grunnleggende ferdigheter -
Skolen som lærende organisasjon -
Skolebasert vurdering og kvalitetssikring av
undervisnings- og læringsarbeid Økt elevmedvirkning gjennom -
jevnlige elevsamtaler -
bruk av digitale mapper -
å bruke mappene i elevsamtaler og foreldresamtaler -
å la elevene få innvirkning på egen arbeidsplan -
å bruke elevrådet aktivt Barnehage Barnehageløftet innebærer bl.a. ny forskrift om rammeplan
for barnehagens innhold og oppgaver er gjeldene fra 1. august 2006.
Fylkesmannen har fått overført statlige midler i 2006, og lagd en
implementeringsplan for innføring/arbeid med ny rammeplan med diverse faglige
tilbud for kommunene. Flesberg kommune vet ikke om Fylkesmannen overfører
noen midler til dette arbeidet i 2007, og må i alle fall regne med å dekke
utgifter til kurs, foredragsholder, reiseutgifter og evt. ekstra
møtegodtgjørelser i forbindelse med dette arbeidet. Mål:
Avd.styrere/styrer, ped. ledere og barnehagenes øvrige personale skal bruke
rammeplanen som en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og
vurdering av barnehagens virksomhet. Flesberg kommune er 1 av 6 kommuner i Buskerud som
fikk delta i utviklingsprosjekt som fokuserer på barns læringsmiljø (avd.
Lampeland). Tiltak: -
veiledning fra høyskolen i Telemark -
endring av læringsmiljø (innredning og
tilrettelegging) -
innkjøp av inventar, utstyr -
informasjon til andre barnehager i kommunen om
prosjektet - ekstra
personalmøter |
- Bruk av lærernes fellestid innad på den enkelte skole og
på tvers av skolene med fagplanarbeid
der fokus på tilpasset opplæring og grunnleggende
ferdigheter er lagt inn i kompetansemål på ulike klassetrinn. - Personalet på Lampeland skole har i perioden januar-mai
arbeidet systematisk med
organisasjonsutvikling og organisasjonslæring. - Hele det pedagogiske personalet har gjennomført
ståstedsanalyser med med påfølgende
prioriterte utviklingsområder for skolene. Ellers gjennomført:
Elevinspektørene 7.trinn, kartleggingsprøve lesing 2. trinn og kartleggingsprøver
M1-M6 i matematikk. Carlsten lesetester gjennomført på flere trinn.
Innkjøp av STAS kartleggingsmateriell i norsk. - 1.-4. kl. har ukentlige samtaler med elevene og kontakt
med hjemmene knyttet til
elevenes læringsarbeid. Ellers blir det gjennomført jevnlige elevsamtaler i
skolene. - Lyngdal 5.-7.klasse: kommet godt i gang med bruk av
digitale mapper, disse blir også
brukt i elevsamtaler og foreldresamtaler. - Lampeland 5.-7. trinn i oppstartsfase. - Ungdomstrinnet bruker digitale mapper i stor grad, mappene
delvis brukt i
elevsamtaler og foreldresamtaler. - Elevsamtalene gir rom for elevmedvirkning i forhold til
å påvirke egen læringssituasjon,
men dette må det arbeides med mer systematisk med. - Alle skolene har elevråd og har regelmessige møter. 2 av
elevrådene møter i Ungdommens
kommunestyre. Implementering av
ny rammeplan er arbeidet med gjennom: - Konferanse for alle barnehageansatte med tema:
”Barnehagens innhold; en kilde til
undring, refleksjon og kunnskaper”. - 2 fagkvelder for førskolelærere med fokus på
barnegruppa- et inkluderende fellesskap og hva
som bør særprege en småbarnsavdeling. - Et felles personalmøte i avd. vene med fokus på deres
arbeid med rammeplan og
utelivsavdelingen. - 3 kvelder med datakurs for pedagogiske ledere,
avdelingsstyrere og barnehageleder
(power-point, fronter og bildebehandling) Avdeling Lampeland har hatt egne prosjektmøter med og uten veiledning fra høyskolen i
Telemark. En har investert i en del
nytt inventar/utstyr med spesiell fokus på egen avdeling for 1 og 2 åringer
(fra august-07) En har også endret en
del i alle avdelinger ved bla
tilrettelegging av utstyr tilpasset alder og opprettelse av
verksteder. (Bokstav , tall, klippe,
lime og motorikk). |
Art |
Art (T) |
Budsjett hele året (1) |
Budsjett hiå (1) |
Regnskap hiå (1) |
Avvik i kr hiå (1) |
Vurdert avvik (1) |
Årsprognose (1) |
Teknisk prognose (1) |
00 |
Lønn og
sosiale utgifter |
4 200 745 |
1 468 476 |
1 432 323 |
36 153 |
0 |
4 200 745 |
4 092 286 |
01 |
Varer og
tjenester i komm. tjensteprod. |
846 443 |
282 035 |
299 571 |
-17 537 |
0 |
846 443 |
899 053 |
04 |
Overføringer |
2 719 500 |
906 137 |
681 495 |
224 642 |
0 |
2 719 500 |
2 045 573 |
4999 |
Sum
driftsutgifter |
7 766 688 |
2 656 649 |
2 413 390 |
243 259 |
0 |
7 766 688 |
7 036 912 |
05 |
Finansutgifter
og finansieringstransaksjoner |
30 000 |
9 996 |
22 599 |
-12 603 |
0 |
30 000 |
67 808 |
5999 |
Sum
finansutgifter |
30 000 |
9 996 |
22 599 |
-12 603 |
0 |
30 000 |
67 808 |
07 |
Refusjoner |
-3 260 471 |
-18 493 |
-25 514 |
7 021 |
0 |
-3 260 471 |
-3 281 535 |
071 |
Refusjon
folketrygden |
0 |
0 |
-45 815 |
45 815 |
0 |
0 |
-137 445 |
8999 |
Sum
driftsinntekter |
-3 260 471 |
-18 493 |
-71 329 |
52 836 |
0 |
-3 260 471 |
-3 418 980 |
09 |
Finansinntekter
og finansieringstransaksjoner |
-30 000 |
-9 996 |
-30 528 |
20 532 |
0 |
-30 000 |
-91 595 |
9999 |
Sum
finansinntekter |
-30 000 |
-9 996 |
-30 528 |
20 532 |
0 |
-30 000 |
-91 595 |
|
|
4 506 217 |
2 638 156 |
2 334 132 |
304 024 |
0 |
4 506 217 |
3 594 144 |
Sentral
statusvurdering:
1
tertial rapport for sosial og barnevern viser en positiv budsjett situsjon
jf.periodisert budsjett. Reelt er ikke det positive avviket 6,75 %, da det er
utgifter innen barnevernsområdet for perioden som kommer i tiller på
utgiftssiden. Dette forklares under. |
Målindikatorer:
|
2005 |
2006 |
Mål 2007 |
30.04.2007 |
Økonomi: |
|
|
0 |
|
% avvik
regnskap/budsjett |
-5,1 % |
0 |
0 |
|
Medarbeidere: |
|
|
|
|
Vernerunder |
1 |
|
0 |
Ikke gjennomført |
Kompetansetiltak |
Div. kurs |
Div. kurs |
Div. kurs |
Gjennomført, bla.barnevern nettverk i Kongsberg reg. |
Sykefravær |
|
|
5 % |
0,1 % |
Gjennomførte
medarbeidersamtaler |
ja |
ja |
|
Høst 2007 |
Tjeneste: |
|
|
|
|
Sosialtjenesten |
2 uker behandlingstid |
2 uker behandlingstid |
2 uker behandlingstid |
Gjennomført/ajour |
Barneverntjenesten (flere
ulike frister ut fra status i saker) |
Lovpålagte frister |
Lovpålagte frister |
Lovpålagte frister |
Gjennomført, mindre avvik |
Bostøtte |
Termin frister |
Termin frister |
Termin frister |
Gjennomført |
Elektroniske
tjenester (selvbetjening): |
|
|
|
|
Søknadsskjema.
|
Bostøtte |
Bostøtte |
Bostøtte |
Prosjekt iverksatt |
Utviklingsmål
(NAV
reform konkrete mål i fht selvbetjening) |
|
|
behov for revisjon nettsider/tjenester |
Ikke gjennomført |
Samfunn
: |
|
|
|
|
Brukerundersøkelse
|
Ikke gjennomført |
Ikke gjennomført |
Bør gjennomføres i 2007. |
Planlagt høst 2007 i samarbeid med Kongsberg |
Arbeidsprogram 2007:
|
|
Kommentarer
30.04.2007: |
Større utredninger/arbeider |
Utredning, valg av modell og
iverksetting av NAV reformen vil styre mye av 2007-2008 |
Intensjons vedtak fulgt opp med
iverksatt arbeidsgruppe, møter arbeidsgruppen, møte med NAV Buskerud, møte med styringsgruppen, kurs,
m.m. Mulig vurderes sak til kommunestyre (i fht mandat til forhandling med
NAV) ikke fremmet før høst 2007. Plan
i fht etablering NAV Flesberg og Rollag juli 2008 opprettholdes. |
Planarbeider |
En aktiv deltakelse i
barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Herunder; -iverksetting av kompetanseplan,
-veiledningsplan, -områder for samarbeid, bl.a. barnevernsvakt, m.m. Aktiv
bruk av bevilget skjønnsmidler samt nye søknader. |
Stort engasjement i nettverket jf
programmet; ”sammen om barnevern”. Kompetanseplan
iverksatt/gjennomført med deltakelse 3 kursdager i samarbeid med statlig
barnevern m.m. Veiledningsplan
iverksatt/gjennomført med veiledning alle ansatte i regionen. Lederforum iverksatt/gjennomført
flere møter, flere tema. Forprosjekt vaktordning søkt
Fylkesmannen om skjønnsmidler, under behandling. |
Interkommunalt samarbeid |
2007 er siste prosjektår med
interkommunal sosial og barnevern. Sluttevaluering Telemarksforskning. |
Sluttevaluering ikke gjennomført,
forventes høst 2007. |
Nye reformer, lovendringer av
betydning |
Iverksetting av Intern-kontroll
for barneverntjenesten |
Ikke gjennomført, må prioriteres. |
Enhet |
Avvik hia |
Helse,
pleie og omsorg adm. |
- 265 |
Hjemmetjenesten |
190 |
Kjøkkentjenesten |
- 20 |
Sykehjemmet |
207 |
Art |
Art
(T) |
Budsjett hele året (1) |
Budsjett hiå (1) |
Regnskap hiå (1) |
Avvik i kr hiå (1) |
Vurdert avvik (1) |
Årsprognose (1) |
Teknisk prognose (1) |
00 |
Lønn og
sosiale utgifter |
30 398 998 |
10 491 014 |
10 397 751 |
93 262 |
0 |
30 398 998 |
30 119 211 |
01 |
Varer og
tjenester i komm. tjensteprod. |
2 381 000 |
793 349 |
753 736 |
39 613 |
0 |
2 381 000 |
2 262 160 |
03 |
Varer og
tjenester som erst. komm. tjenesteprod. |
4 125 000 |
1 430 550 |
1 208 291 |
222 259 |
0 |
4 125 000 |
3 458 223 |
04 |
Overføringer |
-150 000 |
-49 980 |
107 888 |
-157 868 |
0 |
-150 000 |
323 605 |
4999 |
Sum
driftsutgifter |
36 754 998 |
12 664 933 |
12 467 666 |
197 267 |
0 |
36 754 998 |
36 163 198 |
05 |
Finansutgifter
og finansieringstransaksjoner |
443 300 |
0 |
11 650 |
-11 650 |
0 |
443 300 |
478 250 |
5999 |
Sum
finansutgifter |
443 300 |
0 |
11 650 |
-11 650 |
0 |
443 300 |
478 250 |
06 |
Salgsinntekter |
-3 485 000 |
-1 019 592 |
-963 814 |
-55 778 |
0 |
-3 485 000 |
-3 317 666 |
07 |
Refusjoner |
-3 430 000 |
-576 436 |
-122 715 |
-453 721 |
0 |
-3 430 000 |
-2 068 838 |
071 |
Refusjon
folketrygden |
0 |
0 |
-423 365 |
423 365 |
0 |
0 |
-1 270 095 |
08 |
Overføringer |
0 |
0 |
-11 650 |
11 650 |
0 |
0 |
-34 950 |
8999 |
Sum
driftsinntekter |
-6 915 000 |
-1 596 028 |
-1 521 544 |
-74 484 |
0 |
-6 915 000 |
-6 691 549 |
|
|
30 283 298 |
11 068 905 |
10 957 772 |
111 133 |
0 |
30 283 298 |
29 949 900 |
Sentral
statusvurdering:
Det har
ikke kommet inn noen refusjoner enda. Dette har blant annet med at
psykiatriplan ikke er ferdigstilt og politisk behandlet. Planen behandles i
kommunestyret i juni møtet. Tar vi hensyn til dette avviket har etaten
positivt avvik på 587.000 kroner. |
Arbeidsprogram 2007:
Utredninger/arbeider |
|
Kommentarer
30.04.2007: |
Planarbeider |
Rullering av psykiatriplanen. Rusplanen skal fullføres i samarbeid med sosial og skole |
Arbeid i gang – legger frem revidert psykplan kommunestyre
møtet i juni. Rus plan arbeidet er i sluttfasen. |
Interkommunalt samarbeid |
Plom-prosjektet (IKT-samarbeidsprosjekt). Utdanning av hjelpepleiere. Folkehelse.
Kultur:
Den blå timen. Legevaktsordning.
|
Plom prosjektet er sluttført. Etaten arbeider i disse dager med å innføre
systemet GAT soft, et system som kombinerer arbeidsplaner og
personal/regnskapssystemer. Det er ut dannet 14 hjelpepleiere. Nytt kurs utsettes
inntil videre pga personalendringer i etaten, ansvarlig for
utdanningsprogrammet skal ha permisjon, Høstens prosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom kulturskolen og pleie og omsorg
i Kongsbergregionen utvikles videre.
Økonomi en utfording. Et godt
prosjekt. Ny legevaktsordning etablert. Må videreutvikles. Ikke arbeidet med foreløpig. Prosjektet avsluttet.
Rapport foreligger. |
Reformer, lovendringer |
Nasjonal Helseplan 2007-2010
Opptrappingsplan for psykisk helse. St. meld 25 Framtidas
omsorgsutfordringer. Helse- og omsorgsdepartementet
og KS avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten «Full deltakelse for alle funksjonshemmede. Utviklingstrekk 2001-2006» Kommunesektorens etikkutvalg KS |
|
Pga sykdom er ikke målindikatorene til Helse/pleie og omsorgsetaten oppdatert pr 30.04
Enhet |
Avvik hia |
Teknisk
etat adm. |
- 621 |
Driftsavdelingen |
- 4 |
Vann,
avløp og renovasjon |
- 169 |
Art |
Art (T) |
Budsjett hele året (1) |
Budsjett hiå (1) |
Regnskap hiå (1) |
Avvik i kr hiå (1) |
Vurdert avvik (1) |
Årsprognose (1) |
Teknisk prognose (1) |
00 |
Lønn og
sosiale utgifter |
11 248 844 |
3 883 961 |
3 829 653 |
54 308 |
0 |
11 248 844 |
11 085 921 |
01 |
Varer og
tjenester i komm. tjensteprod. |
7 785 600 |
2 653 738 |
2 110 689 |
543 049 |
0 |
7 785 600 |
6 156 453 |
03 |
Varer og
tjenester som erst. komm. tjenesteprod. |
3 312 000 |
1 420 288 |
1 689 853 |
-269 564 |
0 |
3 312 000 |
4 120 693 |
04 |
Overføringer |
104 500 |
34 819 |
331 665 |
-296 845 |
0 |
104 500 |
995 035 |
4999 |
Sum
driftsutgifter |
22 450 944 |
7 992 807 |
7 961 860 |
30 947 |
0 |
22 450 944 |
22 358 102 |
05 |
Finansutgifter
og finansieringstransaksjoner |
4 061 100 |
90 464 |
0 |
90 464 |
0 |
4 061 100 |
3 789 709 |
5999 |
Sum
finansutgifter |
4 061 100 |
90 464 |
0 |
90 464 |
0 |
4 061 100 |
3 789 709 |
06 |
Salgsinntekter |
-13 097 300 |
-6 892 250 |
-6 130 186 |
-762 063 |
0 |
-13 097 300 |
-10 811 110 |
07 |
Refusjoner |
-2 352 309 |
-524 393 |
-317 591 |
-206 802 |
0 |
-2 352 309 |
-1 731 903 |
071 |
Refusjon
folketrygden |
0 |
0 |
-160 075 |
160 075 |
0 |
0 |
-480 225 |
08 |
Overføringer |
-318 000 |
-105 958 |
0 |
-105 958 |
0 |
-318 000 |
-127 |
8999 |
Sum
driftsinntekter |
-15 767 609 |
-7 522 600 |
-6 607 852 |
-914 748 |
0 |
-15 767 609 |
-13 023 365 |
09 |
Finansinntekter
og finansieringstransaksjoner |
-48 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-48 000 |
-48 000 |
9999 |
Sum
finansinntekter |
-48 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-48 000 |
-48 000 |
|
|
10 696 435 |
560 671 |
1 354 007 |
-793 337 |
0 |
10 696 435 |
13 076 445 |
Sentral
statusvurdering:
Etaten har
ett negativt avvik på kr. 794.000,-. pga
vi ligger under med ca. kr. 450' innen oppmåling, byggesak og
planbehandling. Teknisk sjef håper at
dette vil utjevne seg noe når alle varslede planer kommer inn til
kommunen. Det er også ett overforbruk på
ca. 160' når det gjelder brøyting og strøing. Hvordan budsjettet vil arte seg
til slutt avhenger helt av hvordan høsten og vinteren vil bli.
Målindikatorer:
|
2005 |
2006 |
Mål 2007 |
30.04.2007 |
Økonomi: |
|
|
|
|
% avvik regnskap/budsjett |
+ 795 |
+ 700 |
0 |
- 1.439 |
Medarbeidere:
|
|
|
|
|
Vernerunder |
1 |
1 |
1 |
0 |
Kompetansetiltak |
Div. kurs |
Div. kurs |
Div. kurs |
Flere avholdt |
Sykefravær |
|
|
4 % |
9,74 % |
Gjennomførte medarbeidersamtaler |
Alle |
Uformelle samtaler med 75 % |
Minst 50 % |
0% |
Tjeneste:
|
|
|
|
|
Saksbehandlingstid byggesaker |
23 dager |
ca. 26 dager |
21 dager |
24 |
Behandlingstid reguleringsplaner |
30 |
45 |
60 |
60 |
Elektroniske tjenester (selvbetjening): |
|
|
|
|
Byggsøk (under utvikling) |
0 |
0 |
5 |
0 |
Dokumenthotell |
Ikke målbart |
Ikke målbart |
Ikke målbart |
|
Kart |
Ikke målbart |
Ikke målbart |
Ikke målbart |
|
Revisjon og gjennomgang nettsider |
|
|
X |
0 |
Samfunn: |
|
|
|
|
Brukerundersøkelse |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sluttføre rullering av kommuneplan |
|
|
X |
|
Arbeidsprogram 2007:
Større
utredninger/arbeider |
Delta
i utredningen av ny skolestruktur |
Kommentarer 30.04.2007: |
Planarbeider |
·
Rullering kommuneplan ·
Kommunedelplan for Vatnebrynvannet ·
Utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan ·
Deltakelse på rullering av plan for idretts-og
kulturanlegg |
I rute I rute Ses i sammenheng med K-plan Ses i sammenheng med K-plan |
Interkommunalt samarbeid |
I rute |
|
Nye reformer, lovendringer av betydning |
I rute |
Investeringsprosjekter
30.04.2007 |
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
Bevilget
i |
Brukt i |
Budsjett |
Regnskap |
Rest/ |
Kommentarer: |
|
Prosj |
Prosjekt (T) |
2006 |
2006 |
2007 |
30.04.2007 |
avvik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
Administrasjonsbygg-inventar |
|
|
100 000 |
8 875 |
91 125 |
Utført |
|
743 |
Salg av
boliger |
|
|
-700 000 |
-840 899 |
140 899 |
Utført |
|
745 |
Pleie og
omsorg - Plomprosjektet |
|
|
500 000 |
114 208 |
385 793 |
etaten er
i rute med innvesteringene. |
|
752 |
Inventar/utstyr
skolene-fellespost |
|
|
100 000 |
102 366 |
-2 366 |
|
|
803 |
Kartverk |
|
|
150 000 |
0 |
150 000 |
Kontinuerling
prosess |
|
805 |
Rehabilitering
skolebygg |
|
|
300 000 |
104 775 |
195 225 |
|
|
807 |
Utskifting
av gjerder barnehagene |
|
|
100 000 |
0 |
100 000 |
Utføres
til høsten |
|
808 |
Rehablitering
kommunale bygg |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
utføres
til høsten må sees i sammenheng med PCB |
|
812 |
Utskifting
av Pcb-armatur |
400 000 |
144 766 |
400 000 |
74 066 |
581 168 |
Forsinket
pga for dyre anbud er forkastet |
|
821 |
Flesberg
vannverk |
1 200 000 |
0 |
300 000 |
0 |
1 500 000 |
Noe
forsinket pga arbeidsmengden ved etaten, |
|
836 |
Lyngdal
avløp-ledningsnett |
|
|
250 000 |
0 |
250 000 |
Møtevirksomhet
pågår, blir trolig utført til høsten |
|
850 |
Brannbil |
|
|
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
Blir
levert som planlagt i oktober |
|
853 |
Brann/innbruddsalarm |
|
|
350 000 |
0 |
350 000 |
Er under
vurdering, uklart pr dd når det blir
montert |
|
875 |
Salg av
tomter |
|
|
|
-50 236 |
50 236 |
|
|
879 |
Veg
Skatumlia inkl vann/avløp |
|
|
500 000 |
52 789 |
447 212 |
Forsinket
pga for dyre anbud er forkastet |
|
880 |
Kjøp av
bolig ved slamlunger |
|
|
500 000 |
522 024 |
-22 024 |
Utført |
|
990 |
Finansiering
av investeringer |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bruk av
lån |
-1 613 386 |
|
-3 500 000 |
0 |
|
|
|
|
Bruk av
fond |
-141 848 |
|
-1 850 000 |
0 |
|
|
|
|
|
144 766 |
144 766 |
0 |
87 968 |
7 017 266 |
|
Prosjekter som ikke ble fullført i 2006 er overført til 2007. Dette gjelder prosjektene:
808 Rehabilitering kommunale bygg 300.000 kroner
812 Utskifting PCB-armatur 255.234 kroner
821 Flesberg vannverk 1.200.000 kroner
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ant.mulige |
Faktiske |
Kortids syke- |
Langtids syke- |
Total |
Total |
Kortids |
Langtids |
|
arb.dgr. |
arb.dgr. |
fravær: |
fravær: |
Syke |
Fravær |
Syke i % |
Syke i % |
|
|
|
Dgv |
Dgv |
% |
% |
1-16 dg |
o/16 dg |
Pol.adm. |
64,50 |
64,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Fellestjenesten |
669,30 |
625,90 |
39,40 |
0,00 |
5,89 |
6,48 |
5,89 |
0,00 |
Oppvekst |
8 056,88 |
7 209,12 |
246,72 |
356,65 |
7,49 |
10,51 |
3,06 |
4,43 |
Sos.barnev. |
576,19 |
576,19 |
0,60 |
0,00 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,00 |
Helse,pleie
omsorg |
5 298,80 |
4 805,33 |
211,26 |
250,53 |
8,71 |
9,26 |
3,99 |
4,73 |
Teknisk |
2 153,60 |
1 870,88 |
44,04 |
165,72 |
9,74 |
13,57 |
2,04 |
7,70 |
Andre |
35,95 |
34,63 |
0,00 |
1,33 |
3,70 |
3,70 |
0,00 |
3,70 |
Total |
16 855,22 |
15 186,55 |
542,02 |
774,23 |
7,81 |
9,93 |
3,22 |
4,59 |
I små enheter som Fellestjenesten, vil sykefraværsprosenten
kunne variere mye fra periode til periode.
Årsaken til det relativt høye fraværet i 1. tertial skyldes
enkeltarbeidstakere. Til sammenligning kan nevnes at sykefraværet i FT for hele
2006, lå på 0,79%.
Ellers kan nevnes at det totale sykefraværet for hele kommunen på 7,81% er litt høyere enn i 2006 som var på 7,42%. Det er vanskelig å peke konkret på hva denne lille økningen kan skyldes.
Helse,pleie omsorg: Det har vært mye infeksjonssykdommer
i etaten i årets første måneder. Det
forklarer det meste av korttidsfraværet.
Langtidsfrværet er stabilt. Vi må
nok forvente et langtidsfravær på dette nivå - dette ut fra arbeidets karakter;
tungt fysisk og psykisk arbeid.