Sammendrag driftsregnskapet:

Sammendrag driftsregnskapet:

	Opprinnelig	Periodisert	Regnskap
	budsjett 2007	budsjett	30.4.2007	Avvik	Kommentarer:

Drift Etatene - netto ramme	91 637 293	26 091 529	25 561 532	529 997	Viser til egne kommentarer fra hver etat.
Andre inntekter:
Skatteinntekter	-50 000 000	-16 300 000	-15 600 000	-700 000	Se egen omtale under….
Rammetilskudd	-37 230 000	-14 892 000	-15 406 209	514 209	Se egen omtale under….
Eiendomsskatt	-2 300 000	-1 150 000	-1 227 189	77 189	Utskrevet eiendomsskatt er i tråd med budsjett
Konsesjonskraft - netto	-2 000 000	-500 000	-272 232	-227 768	Kommunen har inngått avtale med Flesberg elektrisitetsverk. Avtalen omfatter kjøp av egen kraft til eget bruk til selvkost. Overskytende kraft selges på markedet og overskuddet blir fordelt mellom kommunen og everket etter en fastsatt fordelingsnøkkel. Pga lav markedspris har vi ikke oppnådd budsjetterte inntekter.
Konsesjonsavgifter	-400 000	0	0	0	Innbetales i desember
Andre statstilskudd	-300 000	-75 000	-73 750	-1 250	Ok
Kompensasjonstilskudd	-1 400 000	0	0	0	Innbetales i desember
Motpost avskrivninger	-5 652 520	0	0	0	Bokføres i desember
Kompensasjon mva investeringsregnskapet	-500 000	0	-86 236	86 236	Ok
Bruk av bundne fond	-1 350 000	0	0	0	Bokføres i desember
Andre utgifter:				0
Dekning av tidligere års regnskapsmessig underskudd	2 475 227	0	0	0	Bokføres i desember
Overføring til investeringsregnskapet	1 850 000	0	0	0	Bokføres i desember
Avsetning til bundne fond	400 000	0	0	0	Bokføres i desember
Netto renter/avdrag	4 770 000	2 200 000	2 388 226	-188 226	Overforbruk pga økte renteutgifter
	-91 637 293	-30 717 000	-30 277 390	-439 610
Netto drift	0	-4 625 471	-4 715 858	90 387

Skatteinngang pr 30.04.2007:

Til og med	Fordelt totalt til kommune			*Budsjettert skatteinngang )**
mnd	i år	i fjor	Avvik i %	pr april	Avvik	Avvik i %

April	15 600	18 314	-14,80 %	16 300	-700	-4,30 %

*) Budsjettert skatteinngang pr mnd er beregnet/vurdert ut fra forrige års inngang med justeringer av kjente korrigeringsfaktorer.

Skatteinngangen hittil i år viser en nedgang på 14,8% i forhold til 2006. Dette skyldes i stor del at vi fikk innbetalt 1,8 millioner kroner
i 2006 som ikke tilhørte Flesberg kommune, men som ”blåste opp” tallene i skatteregnskapet. I forhold til det som er budsjettert mangler
vi 700.000 kroner (4,3%) på å gå i balanse. For kommunene på landsbasis er skatteinngangen økt med 6,6 % i forhold til 2006.

Rammetilskudd og skatteinngang jfr revidert nasjonalbudsjett og oppdatert folketall/sammensetning pr 1.1.2007:

		Kommunens	Revidert
	Regnskap	budsjett	nasj.budsjett
	2006	2007	2007	Differanse
Skatt	49 549	50 000	49 086	-914	Skatteanslaget reduseres med 0,9 million kroner i forhold til kommunens anslag. Det vil si en reduksjon på 0,9 % i forhold til 2006. For landet legges det til grunn økning på 0,3 %
Rammetilskudd	34 098	35 109	37 840	2 731
Selskapsskatt	497	416	416	0
Netto inntektsutjevning	1 748	1 514	1 839	325
Sum rammetilskudd	36 343	37 039	40 095	3 056	Rammetilskuddet øker med 3 millioner kroner. Den store endringen skyldes økt utgiftsutjevning og en mindre økning av inntektsutjevning siden det er forventet lavere skattevekst i Flesberg kommune enn landsgjennomsnittet.

Sum skatt og rammetilskudd	85 892	87 038	89 181	2 142	Sum skatt og rammetilskudd øker med netto 2,1 millioner kroner

I revidert nasjonalbudsjett ligger også bl.a. følgende føringer:

Gratis frukt og grønt innføres i skoler med ungdomstrinn høsten 2007. Bevilges 87 mill.kr i 2007

Det legges opp til å styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen. Bevilges 15 mill.kr i 2007.

Det bevilges 369,5 mill.kr ekstra til barnehageutbygging.

I tabellene som følger brukes følgende kolonner:

Budsjett hele året	Sum vedtatt budsjett for 2007
Budsjett hittil i år	Periodisert budsjett. Kan ha noe avvik da det kan variere noe fra år til år hvilken mnd utgiftene belastes i regnskapet. Lønn skal være bra periodisert. Lønn må sees i sammenheng med 071 refusjon folketrygden.
Regnskap hittil i år	Regnskap pr 30 april 2007
Avvik i kr hittil i år	Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr 30. april
Vurdert avvik	Her kan det legges inn beløp dersom man vurderer avvik ved slutten av året. Det er ikke lagt inn noen vurdering av avvik.
Årsprognose	Siden det ikke er lagt inn vurdert avvik i forhold til årsbudsjett vil årsprognosen være lik årsbudsjett
Teknisk prognose	Teknisk prognose tar ikke hensyn til vurdert avvik og beregnes ut fra faktisk avvik pr 30.4. fremskrevet ut året.

Rådmannens Rapport - Økonomi – 200704 – Totalt for alle etatene

Etat	Årsbudsjett	Avvik hiå (kr)
0 - Politisk adm.	1 481	170
1 - Sentraladministrasjonen	12 495	-254
2 - Oppvekst og kultur	30 625	1 022
3 - Sosial og barnevern	4 506	304
4 - Helse/pleie og omsorg	30 283	111
6 - Teknikk,plan og ressurs	10 696	-793

Art	Art (T)	Budsjett hele året (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)	Vurdert avvik (1)	Årsprognose (1)	Teknisk prognose (1)
00	Lønn og sosiale utgifter	83 304 067	29 136 090	29 176 167	-40 077	0	83 304 067	83 424 299
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	20 229 511	6 724 613	5 795 733	928 880	0	20 229 511	17 442 870
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.	9 684 400	3 633 120	3 482 917	150 203	0	9 684 400	9 233 791
04	Overføringer	11 756 454	2 251 984	3 031 762	-779 778	0	11 756 454	14 095 789
4999	Sum driftsutgifter	124 974 432	41 745 806	41 486 579	259 228	0	124 974 432	124 196 749
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	5 954 020	100 460	34 249	66 211	0	5 954 020	5 755 386
5999	Sum finansutgifter	5 954 020	100 460	34 249	66 211	0	5 954 020	5 755 386
06	Salgsinntekter	-20 049 600	-9 067 146	-8 276 139	-791 007	0	-20 049 600	-17 676 579
07	Refusjoner	-18 319 334	-6 546 239	-6 204 962	-341 278	0	-18 319 334	-17 295 501
071	Refusjon folketrygden	0	0	-1 413 890	1 413 890	0	0	-4 241 670
08	Overføringer	-383 000	-127 616	-10 150	-117 466	0	-383 000	-30 603
8999	Sum driftsinntekter	-38 751 934	-15 741 001	-15 905 141	164 140	0	-38 751 934	-39 244 354
09	Finansieringstransaksjoner	-539 225	-13 736	-54 155	40 419	0	-539 225	-660 482
9999	Sum finansinntekter	-539 225	-13 736	-54 155	40 419	0	-539 225	-660 482
		91 637 293	26 091 529	25 561 532	529 998	0	91 637 293	90 047 300

Økonomi - Politisk adm. - 200704

Art	Art (T)	Budsjett hele året (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)	Vurdert avvik (1)	Årsprognose (1)	Teknisk prognose (1)
00	Lønn og sosiale utgifter	741 200	269 500	186 136	83 364	0	741 200	491 107
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	313 300	104 392	48 403	55 989	0	313 300	145 333
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.	432 000	143 942	110 000	33 942	0	432 000	330 173
04	Overføringer	0	0	6 741	-6 741	0	0	20 224
4999	Sum driftsutgifter	1 486 500	517 834	351 280	166 555	0	1 486 500	986 836
07	Refusjoner	-6 000	-1 999	-6 741	4 742	0	-6 000	-20 226
08	Overføringer	0	0	1 500	-1 500	0	0	4 500
8999	Sum driftsinntekter	-6 000	-1 999	-5 241	3 242	0	-6 000	-15 726
		1 480 500	515 835	346 038	169 797	0	1 480 500	971 110

Sentral statusvurdering:

Ingen særskilte avvik. Grunnen til overskuddet er at det ikke er ført utgifter knyttet til møtegodtgjørelse for politikerne samt at det enda ikke er påløpt utgifter i forbindelse med kommunevalget.

Økonomi - Sentraladministrasjonen - 200704

Art	Art (T)	Budsjett hele året (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)	Vurdert avvik (1)	Årsprognose (1)	Teknisk prognose (1)
00	Lønn og sosiale utgifter	3 550 300	1 229 799	1 295 175	-65 376	0	3 550 300	3 746 427
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	3 877 400	1 216 513	1 310 406	-93 893	0	3 877 400	4 159 079
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.	718 000	405 966	474 773	-68 808	0	718 000	924 423
04	Overføringer	4 807 800	427 496	578 283	-150 787	0	4 807 800	5 260 162
4999	Sum driftsutgifter	12 953 500	3 279 774	3 658 638	-378 864	0	12 953 500	14 090 091
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	1 003 000	0	0	0	0	1 003 000	1 003 000
5999	Sum finansutgifter	1 003 000	0	0	0	0	1 003 000	1 003 000
06	Salgsinntekter	-125 000	-41 650	-6 441	-35 209	0	-125 000	-19 373
07	Refusjoner	-835 000	-266 560	-388 829	122 269	0	-835 000	-1 201 807
071	Refusjon folketrygden	0	0	-33 371	33 371	0	0	-100 113
08	Overføringer	-40 000	-13 328	0	-13 328	0	-40 000	-16
8999	Sum driftsinntekter	-1 000 000	-321 538	-428 641	107 103	0	-1 000 000	-1 321 309
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-461 225	-3 740	-21 127	17 387	0	-461 225	-513 387
9999	Sum finansinntekter	-461 225	-3 740	-21 127	17 387	0	-461 225	-513 387
		12 495 275	2 954 496	3 208 869	-254 373	0	12 495 275	13 258 395

Sentral statusvurdering:

Fellestjenesten har et undersudd på ca. 43.000 og som i hovedsak skyldes høyere utgifter til lønn enn budsjettert, noe som bl.a. skyldes ikke periodisering av vedtatt nedbemanning. P.g.a. høyere lønnsoppgjør enn beregnet, kan det bli en liten sprekk på lønndsbudsjettet sett over hele året. Under fellesutgifter er det en del utgifter som ikke er periodisert og som derfor er hovedårsaken til avvik. Interkommunale prosjekter forutsettes skal gå i 0, men hvor det nå er et underskudd på ca. kr. 91.000,-. Innenfor IKT-budsjettet er det et underskudd på ca. kr. 90.000. Noe skyldes feil periodisering, men det kan også tyde på at innføring av IP-telefoni blir dyrere enn beregnet.
Næringsutvikling har et underskudd på ca. kr. 176.000. Det forutsettes at det her overføres midler fra næringsfondet slik at kapitlet går i 0 pr. 31.12.07.

Målindikatorer:

	2005	2006	Mål 2007	30.04.2007
Økonomi:
% avvik regnskap/budsjett	-1,3	+1,3 (overskudd)	0	-2,0
Medarbeidere:
Vernerunder	Ja	Ikke pr. 1/11	Ja	Nei
Kompetansetiltak	Ja	Ja	Mer målrettet	Delvis
Sykefravær	3,4	1,22	2,5	5,89
Gjennomførte medarbeidersamtaler	Ja	Ja	Ja	Nei
Tjeneste:
Journalføring av post innen 2 dager	Nei	Ja	Ja	Ja
Ansettelser innen en mnd. etter utlysning	Delvis	Delvis	Ja	Ja,så langt
Fysisk arkivering og avslutning av saker	Ikke påbegynt	Ikke påbegynt	Påbegynnes	Nei
Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon	På dagen	På dagen	På dagen	På dagen
Elektroniske tjenester (selvbetjening):
Søknad på stillinger (Ephorte)	Nei	Nei	Ja	Nei
Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.)	Nei	Påbegynt	Videreutvikling	Påbegynt
Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider			Påbegynnes	Ikke påbegynt
Samfunn:
Brukerundersøkelse nettsider og e-Serv.torg	Ingen	Påbegynt	Videreutvikling	Nei

Arbeidsprogram 2007:	Kommentar 30.04.2007:
· Revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen	Kommet godt i gang og har intensjon om å være ferdig før sommeren.
· Utarbeide reglement for de politiske komiteene	Ikke påbegynt.
· Revisjon av kommunens politivedtekter	Ikke påbegynt.
· Utrede sak om kommunens engasjement på Blefjell (fremtiden til Blefjell 2010 AS)	Avventes inntil salg av eiendommer er sluttført.
· Fortsatt samarbeid med de andre Numedalskommunene og Kongsbergregionen i tråd med vedtatt e-strategi om utvikling av e-tjenester. Herunder innføring av IP-telefoni 1. halvår	Innføring av IP-telefoni er gjennomført og som har krevd relativt mye ressurser (har vært en del startvansker, men det meste ser ut til å gå bra nå).
· Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for e-Servicetorget.	Vi har ikke hatt kapasitet til å prioritere dette arbeidet så langt i år.
· Videreutvikle fellestjenesten, herunder å ta i bruk de elektroniske tjenestene på en mest mulig optimal måte og utarbeide nødvendige tjenestebeskrivelser. Ta vare på det gode arbeidsmiljøet.	Har ikke hatt kapasitet til å ha spesiell fokus på dette så langt. Selv i en svært travel tid med innføring av IP-telefoni, har vi greid å ta vare på det gode arbeidsmiljøet.
· Bidra med nødvendige ressurser i prosessen med evt. oppretting av et interkommunalt samarbeid innenfor skatt	Prosjektgruppa har fullført sitt arbeid i forhold til mandatet og bare politisk behandling gjenstår.
· Revidere/oppdatere kommunens HMS-reglement	Ikke kommet i gang med dette enda.
· Revidere/oppdatere kommunens personalreglement	Kommet godt i gang med denne prosessen hvor deler av reglementet er sendt til mellomledergruppa til en foreløpig ”høring”.
· Inntektspotensialet ved innføring av eiendomsskatt for hele Flesberg kommune utredes, og det fremmes en sak for kommunestyret 1. halvår for å avklare om eiendomsskatt for hele kommunen skal innføres	Er ikke aktuell i h.h.t eget vedtak i kommunestyret.
· Vurdere interkommunalt IKT-samarbeid gjennom Kongsbergregionen, evt. andre kommuner	Prosessen er godt i gang og forprosjektet vil bli klar for politisk behandling i kommunestyrene i løpet av juni.
· Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte (p.g.a. stort arbeidspress har vi kommet på etterskudd her)	P.g.a. kapasitetsproblemer har vi ikke kommet i gang med dette arbeidet enda.
· Gjennomføre kommune- og fylkestingsvalg (inkl. styrer, råd og utvalg)	Er godt i gang med nødvendige forberedelser.

Økonomi - Oppvekst og kultur - 200704

Enhet	Avvik hia
Oppvekst og kultur adm	223
Barnehagene i Flesberg	303
Bibliotek	- 61
Flesberg barne- og ungdomsskole	178
Lampeland skole	323
Lyngdal skole	57

Art	Art (T)	Budsjett hele året (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)	Vurdert avvik (1)	Årsprognose (1)	Teknisk prognose (1)
00	Lønn og sosiale utgifter	32 995 980	11 736 372	11 934 104	-197 731	0	32 995 980	33 589 173
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	4 925 768	1 641 266	1 259 082	382 183	0	4 925 768	3 779 218
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.	1 097 400	232 374	0	232 374	0	1 097 400	400 279
04	Overføringer	2 991 654	933 511	1 322 229	-388 718	0	2 991 654	4 157 808
4999	Sum driftsutgifter	42 010 802	14 543 523	14 515 415	28 108	0	42 010 802	41 926 478
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	416 620	0	0	0	0	416 620	416 620
5999	Sum finansutgifter	416 620	0	0	0	0	416 620	416 620
06	Salgsinntekter	-3 342 300	-1 113 654	-1 175 698	62 043	0	-3 342 300	-3 528 430
07	Refusjoner	-8 435 554	-5 158 358	-5 343 571	185 213	0	-8 435 554	-8 991 193
071	Refusjon folketrygden	0	0	-751 264	751 264	0	0	-2 253 792
08	Overføringer	-25 000	-8 330	0	-8 330	0	-25 000	-10
8999	Sum driftsinntekter	-11 802 854	-6 280 343	-7 270 533	990 190	0	-11 802 854	-14 773 425
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	-2 500	2 500	0	0	-7 500
9999	Sum finansinntekter	0	0	-2 500	2 500	0	0	-7 500
		30 624 568	8 263 180	7 242 382	1 020 798	0	30 624 568	27 562 173

Sentral statusvurdering:

Innenfor Oppvekst- og kulturetaten er det et positivt avvik på kr. 1.023.000,-. Noen av årsakene til dette er:
- økt antall barn i Flesberg barnehage som har ført til høyere statstilskudd og foreldrebetaling en budsjettert
- omorganiseringer ved sykdom i personalet som medfører redusert vikarbruk
- diverse utgifter og lønn for tjenester som skal betales etterskuddsvis

På grunn av oppgradering av Flesberg filial i tillegg til vanlig innkjøp, er periodisert budsjett for bilioteket overskredet hittil i år. Innkjøpet framover i en periode skal begrenses til løpende serieabonnement og de faste kulturfondsendingene som kommer ca en gang pr. måned.

Målindikatorer:

	Mål 2007	Begrunnelse/kommentarer	30.04.2007
Økonomi:
% avvik regnsk/budsj.	0		Positivt avvik pr. 30.04.07
Medarbeidere:
Gjennomførte kompetansetiltak	*Personalet i skolen* Gjennomføre minimum 3 personalsamlinger på tvers av skolene med fokus på Kunnskapsløftet *Personalet i barnehagen* 3 fagkvelder: avd.styr./ped.ledere 1 dagskonferanse: alle tilsette 3 felles personalmøter: Flesberg b.hage	Den nye grunnskolereformen forutsetter at kommunene legger stor vekt på kompetanseutvikling i personalet. Fylket sin plan for implementering av ny rammeplan legger sterke føringer for kompetanseutvikling.	Gjennomført 1 dagssamling for hele personalet i grunnskolen med fokus på Kunnskapsløftet og tilpasset opplæring. Systematisk arbeid med lokalt læreplanarbeid i deler av lærernes fellestid. Gjennomført 2 fagkvelder, 1 dagskonferanse og et felles personalmøte.
Sykefravær	Komme ned i 5 %	Noe arbeid i enhetene er belastende, men målet bør være realistisk.	7,49 %
Gjennomført kartlegging/ dokumentasjon innen HMS	Undersøking av psykososialt miljø blant personalet i barnehage og skole. Utarbeide en enkel handlingsplan der HMS/ risikoanalyse blir satt på dagsorden.	Skoleeier ansvar for skolebasert vurdering. Sikre at det blir arbeidet med dokumentasjon og kvalitetsutvikling av arbeidsmiljøet.	Medarbeiderkartlegging i hele personalet skal gjennomføres i okt./nov. 2007. Oppfølgingsarbeid etter undersøking av psykososialt miljø v/ Lampeland skole der oppvekstsjef har hatt jevnlige veiledningssamtaler med personalet i perioden jan-april . Risikoanalyse og utarbeiding av tiltaksplan utført på Lyngdal skole.Påbegynt arbeidet med risikoanalyser i barnehage.

	Mål 2007	Begrunnelse/kommentarer	30.04.2007
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	Alle medarbeidere har krav på utviklingssamtale	Gjennomført på alle skolene.
Vernerunder	Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter.	Arb.miljøloven legger sterke føringer for et kontinuerlig HMS-arbeid.	Gjennomført på Lyngdal skole.
Tjeneste:
Barnehage Barnehagedekning Kvalitetssikringssystem	100 % dekning. Skaffe alle søkere barnehageplass. Utarbeide en plan for kvalitetssikring .(system)	Ha som mål å tilby plass i egen skolekrets, men det er akseptabelt å tilby plass i nærliggende krets. Kvalitetssikringssystemet er påbegynt, men ikke ferdigstilt.	Alle søkere ved hovedopptaket er tilbudt barnehageplass, 3 søkere tilhørende Svene er tilbudt plass i Lampeland pga for liten kapasitet i Svene. Plan for kvalitetssikring er ikke påbegynt.
Skole Læringsresultat Kvalitetsutvikling	Elevresultater i nasjonale prøver høsten 2007 ligger på et landsgjennomsnitt i fagene norsk, matematikk og engelsk. Skolebasert vurdering av utviklingsplaner med resultatmål	Grunnskolereformen krever at skolene arbeider målrettet med å øke elevenes grunnleggende ferdigheter. Det er krav til skoleeier om å kvalitetssikre at vedtatte planer blir satt ut i livet på en god måte.	Skal rapporteres ved årsslutt. De nasjonale prøvene skal gjennomføres i høstsemesteret. Skal vurderes juni 2007.
Kultur Gjennomførte tiltak	- Gjennomføre lokal handlingsplan for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) - Gjennomføre og forbedre Middelalderuka 2007 - Forberede ny utstilling på Flesbergtunet	For å gi barn og unge gode kulturopplevelser. Ønske om å øke antall besøk.	- Gjennomført etter intensjonene. - I rute. - Planlegging av ny utstilling utsettes til over nyttår 2008.
Bibliotek	Øke antall besøk og utlån	Bruk av bibliotekets tjenester kan stimulere til mer lesing og dermed medvirke til bedre leseferdighet og leseglede.	Skal vurderes ved årsslutt.
Elektroniske tjenester :
Søknadsskjemaer	Alle aktuelle skjema aktive	Effektiv og brukervennlig tjeneste.	Akseptabelt.
Nettsider	Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag.	Markedsføring av etatens og kommunens tjenester.	Skolene: variert Barnehagene: oppdatert ”basisinfo”, lite nyhetsoppslag. Etatens nettsider: Akseptabelt.
Bruk av digitale mapper	Øke omfanget i forhold til 2006	Tiltak som følge av ”Plan for digital kompetanse”.	Skal vurderes i des. 2007

Arbeidsprogram 2007:

Kommentarer 30.04.2007:

Større utredninger/

arbeider

Utredning av framtidig skolestruktur. Rapport fra forstudie foreligger og det skal arbeides videre med rapporten blant de folkevalgte.

Etatssjefen har som mål å være en aktiv bidragsyter i utviklingen av et interkommunalt samarbeid innenfor oppvekst- og kulturområdet, bl.a. starte et utredningsarbeid i forbindelse med opprettelse av et interkommunalt kvalitetskontor.

Kultur - Dåset:

- Vurdering av bygningsmassen, med vurdering av evt. nye tiltak.

- HMS-arbeid

- Planlegge nye infotiltak, som brosjyre og skiltplan.

Kommunestyret vedtok 10.mai at det skal iverksettes et forprosjekt for å utrede alternativ 6 i detalj. Hensikten med forprosjektet er å fremskaffe faktaopplysninger for å gi kommunestyret grunnlag for en endelig beslutning i saken. Rådmannen ble gitt fullmakt til å igangsette forprosjektet.

Oppvekstsjef har i samarbeid med skolefaglig ansvarlige i Rollag og NU hatt et betydelig planleggingsarbeid knyttet til kvalitetsutvikling. Kommunene har gått sammen om en omfattende søknad om midler til å gjennomføre et to-årig prosjekt i skolene med fokus på systematisk arbeid med evaluering og skolevurdering. Flesberg kommune skal stå som hovedansvarlig for prosjektet og oppvekstsjef skal være prosjektansvarlig dersom vi får innvilget ressurser fra Utdanningsdirektoratet. En ser for seg at dette prosjektet kan munne ut i et samarbeid om et interkommunalt kvalitetskontor.

- Korte befaringer i mai/juni med nemnda i forbindelse med sesongstart.

Bevilgning til tiltaket med ekstern fagperson ble ikke innvilget for 2007. Må

vurdere kostnad, evt. ta høyde for mer omfattende befaring i 2008.

- HMS-arbeid pågår fortløpende på Dåset.

- Mye planlegging gjennomført vinteren 2007. Bygdetunnemnda søkte Nes

Prestegjeld Sparebank om midler, fikk avslag. Arbeidet tas opp til høsten,

jfr. forberedelser til budsjett/økonomiplan.

Planarbeider

Skole/Barnehage

- Utarbeide et ”årshjul” for etaten som definerer tidsfrister for gjennomføring av oppgaver og utarbeiding av ulike rapporter og plandokument.

- Utarbeide felles mal for skolenes utviklingsplaner.

Kultur

- Revidere kommunedelplan for idrett og friluftsliv.

- Revidere plan for den kulturelle oppvekstsekken/-skolesekken.

- Utarbeide vedlikeholdsplan for Dåset.

- Arbeidet er påbegynt.

- Ikke påbegynt.

- Revidering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv i rute - starter juni 07.

- Revidering av kommunedelplan for DKS- i rute, starter i juni.

- Ikke påbegynt. Forberedelser til sesongen må prioriteres til sesongstart

1.juli.

Revidering av bibliotekplan blir utsatt til etter 1. mars 2008 da prosjektperioden og biblioteksamarbeidet med Rollag k. skal vurderes.

Interkommunalt samarbeid

Kultur – middelalderuka

Interkommunalt samarbeid med Rollag og Nore og Uvdal. Økt antall arrangement og besøkstall siden starten i år 2000.

Program for 2007 er i rute. Middelalderuka gjennomføres i uke 30.

Forbereder studietur til middelaldersenter i Danmark i september for

programkomiteen.

Nye reformer, lovendringer av betydning

Skole

Videre arbeid med implementering av grunnskolereformen (Jfr. Kompetanse for utvikling i grunnskolen). Plan for grunnskolene i Flesberg 2006 og Handlingsplan for grunnskolene i Flesberg 2005-2008).

Tiltak:

Arbeid skolevis og på tvers av skolene der en har som mål å øke kompetansen på følgende områder

- Lokalt læreplanarbeid

- Tilpasset opplæring/læringsstrategier

- Grunnleggende ferdigheter

- Skolen som lærende organisasjon

- Skolebasert vurdering og kvalitetssikring av undervisnings- og læringsarbeid

Økt elevmedvirkning gjennom

- jevnlige elevsamtaler

- bruk av digitale mapper

- å bruke mappene i elevsamtaler og foreldresamtaler

- å la elevene få innvirkning på egen arbeidsplan

- å bruke elevrådet aktivt

Barnehage

Barnehageløftet innebærer bl.a. ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er gjeldene fra 1. august 2006. Fylkesmannen har fått overført statlige midler i 2006, og lagd en implementeringsplan for innføring/arbeid med ny rammeplan med diverse faglige tilbud for kommunene. Flesberg kommune vet ikke om Fylkesmannen overfører noen midler til dette arbeidet i 2007, og må i alle fall regne med å dekke utgifter til kurs, foredragsholder, reiseutgifter og evt. ekstra møtegodtgjørelser i forbindelse med dette arbeidet.

Mål: Avd.styrere/styrer, ped. ledere og barnehagenes øvrige personale skal bruke rammeplanen som en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

Flesberg kommune er 1 av 6 kommuner i Buskerud som fikk delta i utviklingsprosjekt som fokuserer på barns læringsmiljø (avd. Lampeland).

Tiltak:

- veiledning fra høyskolen i Telemark

- endring av læringsmiljø (innredning og tilrettelegging)

- innkjøp av inventar, utstyr

- informasjon til andre barnehager i kommunen om prosjektet

- ekstra personalmøter

- Bruk av lærernes fellestid innad på den enkelte skole og på tvers av

skolene med fagplanarbeid der fokus på tilpasset opplæring og

grunnleggende ferdigheter er lagt inn i kompetansemål på ulike klassetrinn.

- Personalet på Lampeland skole har i perioden januar-mai arbeidet

systematisk med organisasjonsutvikling og organisasjonslæring.

- Hele det pedagogiske personalet har gjennomført ståstedsanalyser med

med påfølgende prioriterte utviklingsområder for skolene. Ellers

gjennomført: Elevinspektørene 7.trinn, kartleggingsprøve lesing 2. trinn og

kartleggingsprøver M1-M6 i matematikk. Carlsten lesetester gjennomført på

flere trinn. Innkjøp av STAS kartleggingsmateriell i norsk.

- 1.-4. kl. har ukentlige samtaler med elevene og kontakt med hjemmene

knyttet til elevenes læringsarbeid. Ellers blir det gjennomført jevnlige

elevsamtaler i skolene.

- Lyngdal 5.-7.klasse: kommet godt i gang med bruk av digitale mapper,

disse blir også brukt i elevsamtaler og foreldresamtaler.

- Lampeland 5.-7. trinn i oppstartsfase.

- Ungdomstrinnet bruker digitale mapper i stor grad, mappene

delvis brukt i elevsamtaler og foreldresamtaler.

- Elevsamtalene gir rom for elevmedvirkning i forhold til å påvirke egen

læringssituasjon, men dette må det arbeides med mer systematisk med.

- Alle skolene har elevråd og har regelmessige møter. 2 av elevrådene møter

i Ungdommens kommunestyre.

Implementering av ny rammeplan er arbeidet med gjennom:

- Konferanse for alle barnehageansatte med tema: ”Barnehagens innhold;

en kilde til undring, refleksjon og kunnskaper”.

- 2 fagkvelder for førskolelærere med fokus på barnegruppa- et inkluderende

fellesskap og hva som bør særprege en småbarnsavdeling.

- Et felles personalmøte i avd. vene med fokus på deres arbeid med

rammeplan og utelivsavdelingen.

- 3 kvelder med datakurs for pedagogiske ledere, avdelingsstyrere og

barnehageleder (power-point, fronter og bildebehandling)

Avdeling Lampeland har hatt egne prosjektmøter med og uten veiledning fra høyskolen i Telemark. En har investert i en del nytt inventar/utstyr med spesiell fokus på egen avdeling for 1 og 2 åringer (fra august-07) En har også endret en del i alle avdelinger ved bla tilrettelegging av utstyr tilpasset alder og opprettelse av verksteder. (Bokstav , tall, klippe, lime og motorikk).

Økonomi - Sosial og barnevern - 200704

Art	Art (T)	Budsjett hele året (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)	Vurdert avvik (1)	Årsprognose (1)	Teknisk prognose (1)
00	Lønn og sosiale utgifter	4 200 745	1 468 476	1 432 323	36 153	0	4 200 745	4 092 286
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	846 443	282 035	299 571	-17 537	0	846 443	899 053
04	Overføringer	2 719 500	906 137	681 495	224 642	0	2 719 500	2 045 573
4999	Sum driftsutgifter	7 766 688	2 656 649	2 413 390	243 259	0	7 766 688	7 036 912
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	30 000	9 996	22 599	-12 603	0	30 000	67 808
5999	Sum finansutgifter	30 000	9 996	22 599	-12 603	0	30 000	67 808
07	Refusjoner	-3 260 471	-18 493	-25 514	7 021	0	-3 260 471	-3 281 535
071	Refusjon folketrygden	0	0	-45 815	45 815	0	0	-137 445
8999	Sum driftsinntekter	-3 260 471	-18 493	-71 329	52 836	0	-3 260 471	-3 418 980
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-30 000	-9 996	-30 528	20 532	0	-30 000	-91 595
9999	Sum finansinntekter	-30 000	-9 996	-30 528	20 532	0	-30 000	-91 595
		4 506 217	2 638 156	2 334 132	304 024	0	4 506 217	3 594 144

Sentral statusvurdering:

1 tertial rapport for sosial og barnevern viser en positiv budsjett situsjon jf.periodisert budsjett. Reelt er ikke det positive avviket 6,75 %, da det er utgifter innen barnevernsområdet for perioden som kommer i tiller på utgiftssiden. Dette forklares under.

Området administrasjon har positivt avvik, kr. 17132,- og er under kontroll jf periodisert budsjett.

Området sosial har positivt avvik kr 41389,-, og en vurderer også det under kontroll jf periodisert budsjett. Området følges opp jf følgende poster;
-Lønn, pensjon, KLP som viser negativt avvik på samlet kr. 73067,-. Dette har sammenheng med lønnsjustering, og må også ses i sammenheng med refusjon fødselpenger
-området økonomisk sosialhjelp har overforbruk området Flesberg med ca kr. 30000,-. Det er mindre forbruk området Rollag med ca kr. 105000,-. Disse posten har variabler hele året, men det vurderes samlet som positiv utvikling. Ses også i sammenheng med tiltaksarbeidet i samarbeid med NAV arbeid, samt lavere ledighet.
-Sosiallån er har også et avvik på kr.12000,-. Innbetalingen ligger jf perodisert budsjett med positivt avvik på ca kr 20000,-.

Området barnevern viser et positivt avvik på kr. 167638,- jf periodisert budsjett. Her er det et par forhold som påvirker dette området;
-Felles fosterhjemstilling med Nore og Uvdal, samlet utgifter ca kr. 140000,- er ikke refundert jf 50/50 deling. Dette påvirker positivt med ca kr 70000,-.
-Tiltak utenfor hjemmet er iverksatt i perioden og det vil bli belastet ca kr 200000,- innen området for 1 tertial. Reelt positivt avvik blir da ca 35000,-.
Andre poster innen området barnevern med negativt avvik er;
-Støttekontakter har et merforbruk på ca kr 32000,-. Økt bruk av tiltak ses i denne sammenheng. Utviklingen følges framover.
-Advokat/konsulent utgifter har et merforbruk på ca kr 55000,-. Dette ses i sammenheng med Fylkesnemndsak. Antall saker i rettsytemet er vanskelig å forutse, men posten følges framover.
-Det er positiv utvikling på (hoved) post bidrag til barnevern, med at overskudd på ca kr. 185000, her vil det bli belastet de forhold som nevnt over for 1 terital.

Konklusjon
Budsjettmessig vurderes sosial og barnevern å være ajour med et (samlet) postiv avvik på ca kr 175000,-.
Tjenesten har en relativ stabil bruker masse innen begge områder, lokale forhold og ulike variabler er vanskelig å forutse, men en vurderer budsjett situasjon som positiv.
Det er høy fokus på kommende NAV etablering. Det er også et positivt engasjement i fht barneverns nettverket i Kongsberg regionen.

Målindikatorer:

	2005	2006	Mål 2007	30.04.2007
Økonomi:			0
% avvik regnskap/budsjett	-5,1 %	0	0
Medarbeidere:
Vernerunder	1		0	Ikke gjennomført
Kompetansetiltak	Div. kurs	Div. kurs	Div. kurs	Gjennomført, bla.barnevern nettverk i Kongsberg reg.
Sykefravær			5 %	0,1 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler	ja	ja		Høst 2007
Tjeneste:
Sosialtjenesten	2 uker behandlingstid	2 uker behandlingstid	2 uker behandlingstid	Gjennomført/ajour
Barneverntjenesten (flere ulike frister ut fra status i saker)	Lovpålagte frister	Lovpålagte frister	Lovpålagte frister	Gjennomført, mindre avvik
Bostøtte	Termin frister	Termin frister	Termin frister	Gjennomført
Elektroniske tjenester (selvbetjening):
Søknadsskjema.	Bostøtte	Bostøtte	Bostøtte	Prosjekt iverksatt
Utviklingsmål (NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening)			behov for revisjon nettsider/tjenester	Ikke gjennomført
Samfunn :
Brukerundersøkelse	Ikke gjennomført	Ikke gjennomført	Bør gjennomføres i 2007.	Planlagt høst 2007 i samarbeid med Kongsberg

Arbeidsprogram 2007:

		Kommentarer 30.04.2007:
Større utredninger/arbeider	Utredning, valg av modell og iverksetting av NAV reformen vil styre mye av 2007-2008	Intensjons vedtak fulgt opp med iverksatt arbeidsgruppe, møter arbeidsgruppen, møte med NAV Buskerud, møte med styringsgruppen, kurs, m.m. Mulig vurderes sak til kommunestyre (i fht mandat til forhandling med NAV) ikke fremmet før høst 2007. Plan i fht etablering NAV Flesberg og Rollag juli 2008 opprettholdes.
Planarbeider	En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Herunder; -iverksetting av kompetanseplan, -veiledningsplan, -områder for samarbeid, bl.a. barnevernsvakt, m.m. Aktiv bruk av bevilget skjønnsmidler samt nye søknader.	Stort engasjement i nettverket jf programmet; ”sammen om barnevern”. Kompetanseplan iverksatt/gjennomført med deltakelse 3 kursdager i samarbeid med statlig barnevern m.m. Veiledningsplan iverksatt/gjennomført med veiledning alle ansatte i regionen. Lederforum iverksatt/gjennomført flere møter, flere tema. Forprosjekt vaktordning søkt Fylkesmannen om skjønnsmidler, under behandling.
Interkommunalt samarbeid	2007 er siste prosjektår med interkommunal sosial og barnevern. Sluttevaluering Telemarksforskning.	Sluttevaluering ikke gjennomført, forventes høst 2007.
Nye reformer, lovendringer av betydning	Iverksetting av Intern-kontroll for barneverntjenesten	Ikke gjennomført, må prioriteres.

Økonomi - Helse/pleie og omsorg - 200704

Enhet	Avvik hia
Helse, pleie og omsorg adm.	- 265
Hjemmetjenesten	190
Kjøkkentjenesten	- 20
Sykehjemmet	207

Art	Art (T)	Budsjett hele året (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)	Vurdert avvik (1)	Årsprognose (1)	Teknisk prognose (1)
00	Lønn og sosiale utgifter	30 398 998	10 491 014	10 397 751	93 262	0	30 398 998	30 119 211
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	2 381 000	793 349	753 736	39 613	0	2 381 000	2 262 160
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.	4 125 000	1 430 550	1 208 291	222 259	0	4 125 000	3 458 223
04	Overføringer	-150 000	-49 980	107 888	-157 868	0	-150 000	323 605
4999	Sum driftsutgifter	36 754 998	12 664 933	12 467 666	197 267	0	36 754 998	36 163 198
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	443 300	0	11 650	-11 650	0	443 300	478 250
5999	Sum finansutgifter	443 300	0	11 650	-11 650	0	443 300	478 250
06	Salgsinntekter	-3 485 000	-1 019 592	-963 814	-55 778	0	-3 485 000	-3 317 666
07	Refusjoner	-3 430 000	-576 436	-122 715	-453 721	0	-3 430 000	-2 068 838
071	Refusjon folketrygden	0	0	-423 365	423 365	0	0	-1 270 095
08	Overføringer	0	0	-11 650	11 650	0	0	-34 950
8999	Sum driftsinntekter	-6 915 000	-1 596 028	-1 521 544	-74 484	0	-6 915 000	-6 691 549
		30 283 298	11 068 905	10 957 772	111 133	0	30 283 298	29 949 900

Sentral statusvurdering:

Det har ikke kommet inn noen refusjoner enda. Dette har blant annet med at psykiatriplan ikke er ferdigstilt og politisk behandlet. Planen behandles i kommunestyret i juni møtet. Tar vi hensyn til dette avviket har etaten positivt avvik på 587.000 kroner.

Arbeidsprogram 2007:

Utredninger/arbeider		Kommentarer 30.04.2007:
Planarbeider	Rullering av psykiatriplanen. Rusplanen skal fullføres i samarbeid med sosial og skole	Arbeid i gang – legger frem revidert psykplan kommunestyre møtet i juni. Rus plan arbeidet er i sluttfasen.
Interkommunalt samarbeid	Plom-prosjektet (IKT-samarbeidsprosjekt). Utdanning av hjelpepleiere. Folkehelse. Kultur: Den blå timen. Legevaktsordning. Infeksjonskontrollprogram med assistanse fra sykehuset Blefjell. Rural-prosjektet.	Plom prosjektet er sluttført. Etaten arbeider i disse dager med å innføre systemet GAT soft, et system som kombinerer arbeidsplaner og personal/regnskapssystemer. Det er ut dannet 14 hjelpepleiere. Nytt kurs utsettes inntil videre pga personalendringer i etaten, ansvarlig for utdanningsprogrammet skal ha permisjon, Høstens prosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom kulturskolen og pleie og omsorg i Kongsbergregionen utvikles videre. Økonomi en utfording. Et godt prosjekt. Ny legevaktsordning etablert. Må videreutvikles. Ikke arbeidet med foreløpig. Prosjektet avsluttet. Rapport foreligger.
Reformer, lovendringer	Nasjonal Helseplan 2007-2010 Opptrappingsplan for psykisk helse. St. meld 25 Framtidas omsorgsutfordringer. Helse- og omsorgsdepartementet og KS avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten «Full deltakelse for alle funksjonshemmede. Utviklingstrekk 2001-2006» Kommunesektorens etikkutvalg KS

Pga sykdom er ikke målindikatorene til Helse/pleie og omsorgsetaten oppdatert pr 30.04

Økonomi - Teknikk,plan og ressurs - 200704

Enhet	Avvik hia
Teknisk etat adm.	- 621
Driftsavdelingen	- 4
Vann, avløp og renovasjon	- 169

Art	Art (T)	Budsjett hele året (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)	Vurdert avvik (1)	Årsprognose (1)	Teknisk prognose (1)
00	Lønn og sosiale utgifter	11 248 844	3 883 961	3 829 653	54 308	0	11 248 844	11 085 921
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	7 785 600	2 653 738	2 110 689	543 049	0	7 785 600	6 156 453
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.	3 312 000	1 420 288	1 689 853	-269 564	0	3 312 000	4 120 693
04	Overføringer	104 500	34 819	331 665	-296 845	0	104 500	995 035
4999	Sum driftsutgifter	22 450 944	7 992 807	7 961 860	30 947	0	22 450 944	22 358 102
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	4 061 100	90 464	0	90 464	0	4 061 100	3 789 709
5999	Sum finansutgifter	4 061 100	90 464	0	90 464	0	4 061 100	3 789 709
06	Salgsinntekter	-13 097 300	-6 892 250	-6 130 186	-762 063	0	-13 097 300	-10 811 110
07	Refusjoner	-2 352 309	-524 393	-317 591	-206 802	0	-2 352 309	-1 731 903
071	Refusjon folketrygden	0	0	-160 075	160 075	0	0	-480 225
08	Overføringer	-318 000	-105 958	0	-105 958	0	-318 000	-127
8999	Sum driftsinntekter	-15 767 609	-7 522 600	-6 607 852	-914 748	0	-15 767 609	-13 023 365
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-48 000	0	0	0	0	-48 000	-48 000
9999	Sum finansinntekter	-48 000	0	0	0	0	-48 000	-48 000
		10 696 435	560 671	1 354 007	-793 337	0	10 696 435	13 076 445

Sentral statusvurdering:

Etaten har ett negativt avvik på kr. 794.000,-. pga vi ligger under med ca. kr. 450' innen oppmåling, byggesak og planbehandling. Teknisk sjef håper at dette vil utjevne seg noe når alle varslede planer kommer inn til kommunen. Det er også ett overforbruk på ca. 160' når det gjelder brøyting og strøing. Hvordan budsjettet vil arte seg til slutt avhenger helt av hvordan høsten og vinteren vil bli.

Målindikatorer:

	2005	2006	Mål 2007	30.04.2007
Økonomi:
% avvik regnskap/budsjett	+ 795	+ 700	0	- 1.439
Medarbeidere:
Vernerunder	1	1	1	0
Kompetansetiltak	Div. kurs	Div. kurs	Div. kurs	Flere avholdt
Sykefravær			4 %	9,74 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler	Alle	Uformelle samtaler med 75 %	Minst 50 %	0%
Tjeneste:
Saksbehandlingstid byggesaker	23 dager	ca. 26 dager	21 dager	24
Behandlingstid reguleringsplaner	30	45	60	60
Elektroniske tjenester (selvbetjening):
Byggsøk (under utvikling)	0	0	5	0
Dokumenthotell	Ikke målbart	Ikke målbart	Ikke målbart
Kart	Ikke målbart	Ikke målbart	Ikke målbart
Revisjon og gjennomgang nettsider			X	0
Samfunn:
Brukerundersøkelse	0	0	0	0
Sluttføre rullering av kommuneplan			X

Arbeidsprogram 2007:

Større utredninger/arbeider	Delta i utredningen av ny skolestruktur	Kommentarer 30.04.2007:
Planarbeider	· Rullering kommuneplan · Kommunedelplan for Vatnebrynvannet · Utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan · Deltakelse på rullering av plan for idretts-og kulturanlegg	I rute I rute Ses i sammenheng med K-plan Ses i sammenheng med K-plan
Interkommunalt samarbeid	Utrede muligheten for brannsamarbeid i regionen og samarbeid innen landbruk/skogbruk med Rollag kommune.	I rute
Nye reformer, lovendringer av betydning	Endring av hele plan- og bygningsloven, ny sentral avløpsforskrift, ny skoglov med krav om befaring av 10 % av skogavgiftene	I rute

Investeringsprosjekter 30.04.2007

			Bevilget i	Brukt i	Budsjett	Regnskap	Rest/	Kommentarer:
	Prosj	Prosjekt (T)	2006	2006	2007	30.04.2007	avvik

	700	Administrasjonsbygg-inventar			100 000	8 875	91 125	Utført
	743	Salg av boliger			-700 000	-840 899	140 899	Utført
	745	Pleie og omsorg - Plomprosjektet			500 000	114 208	385 793	etaten er i rute med innvesteringene.
	752	Inventar/utstyr skolene-fellespost			100 000	102 366	-2 366
	803	Kartverk			150 000	0	150 000	Kontinuerling prosess
	805	Rehabilitering skolebygg			300 000	104 775	195 225
	807	Utskifting av gjerder barnehagene			100 000	0	100 000	Utføres til høsten
	808	Rehablitering kommunale bygg	300 000	0	0	0	300 000	utføres til høsten må sees i sammenheng med PCB
	812	Utskifting av Pcb-armatur	400 000	144 766	400 000	74 066	581 168	Forsinket pga for dyre anbud er forkastet
	821	Flesberg vannverk	1 200 000	0	300 000	0	1 500 000	Noe forsinket pga arbeidsmengden ved etaten,
	836	Lyngdal avløp-ledningsnett			250 000	0	250 000	Møtevirksomhet pågår, blir trolig utført til høsten
	850	Brannbil			2 500 000	0	2 500 000	Blir levert som planlagt i oktober
	853	Brann/innbruddsalarm			350 000	0	350 000	Er under vurdering, uklart pr dd når det blir montert
	875	Salg av tomter				-50 236	50 236
	879	Veg Skatumlia inkl vann/avløp			500 000	52 789	447 212	Forsinket pga for dyre anbud er forkastet
	880	Kjøp av bolig ved slamlunger			500 000	522 024	-22 024	Utført
	990	Finansiering av investeringer
		Bruk av lån	-1 613 386		-3 500 000	0
		Bruk av fond	-141 848		-1 850 000	0
			144 766	144 766	0	87 968	7 017 266

Prosjekter som ikke ble fullført i 2006 er overført til 2007. Dette gjelder prosjektene:

808 Rehabilitering kommunale bygg 300.000 kroner

812 Utskifting PCB-armatur 255.234 kroner

821 Flesberg vannverk 1.200.000 kroner

Fravær Flesberg 1.tertial 2007


	Ant.mulige	Faktiske	Kortids syke-	Langtids syke-	Total	Total	Kortids	Langtids
	arb.dgr.	arb.dgr.	fravær:	fravær:	Syke	Fravær	Syke i %	Syke i %
			Dgv	Dgv	%	%	1-16 dg	o/16 dg
Pol.adm.	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fellestjenesten	669,30	625,90	39,40	0,00	5,89	6,48	5,89	0,00
Oppvekst	8 056,88	7 209,12	246,72	356,65	7,49	10,51	3,06	4,43
Sos.barnev.	576,19	576,19	0,60	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00
Helse,pleie omsorg	5 298,80	4 805,33	211,26	250,53	8,71	9,26	3,99	4,73
Teknisk	2 153,60	1 870,88	44,04	165,72	9,74	13,57	2,04	7,70
Andre	35,95	34,63	0,00	1,33	3,70	3,70	0,00	3,70
Total	16 855,22	15 186,55	542,02	774,23	7,81	9,93	3,22	4,59

I små enheter som Fellestjenesten, vil sykefraværsprosenten kunne variere mye fra periode til periode. Årsaken til det relativt høye fraværet i 1. tertial skyldes enkeltarbeidstakere. Til sammenligning kan nevnes at sykefraværet i FT for hele 2006, lå på 0,79%.

Ellers kan nevnes at det totale sykefraværet for hele kommunen på 7,81% er litt høyere enn i 2006 som var på 7,42%. Det er vanskelig å peke konkret på hva denne lille økningen kan skyldes.

Helse,pleie omsorg: Det har vært mye infeksjonssykdommer i etaten i årets første måneder. Det forklarer det meste av korttidsfraværet.

Langtidsfrværet er stabilt. Vi må nok forvente et langtidsfravær på dette nivå - dette ut fra arbeidets karakter; tungt fysisk og psykisk arbeid.

FLESBERG KOMMUNE

RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2007

INNHOLD:

Medarbeidere:

Tjeneste:

Avvik hia

Mål 2007

Mål 2007

Tjeneste:

Barnehage

Skole

Kultur

Bibliotek

Barnehagene: oppdatert ”basisinfo”, lite nyhetsoppslag.

Avvik hia

Avvik hia

Medarbeidere:

Tjeneste:

Fravær Flesberg 1.tertial 2007