Økonomiplan 2013 - 2015 og budsjett 2012 - ettersyn

Formannskapets anbefaling 01.12.11:

1. Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden 2013 - 2015, samt årsbudsjettet for 2012, vedtas med følgende endring:
   a) Polen-tur opprettholdes i 2012, ved å øke budsjettrammen for oppvekst- og kulturetaten med kr. 150.000. Netto driftsresultat reduseres tilsvarende.
2. I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere.
3. For budsjett-terminen 2012 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr. 1.000,- av takstverdien.
4. Midler på "bundne driftsfond - renter" avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året.
5. Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen.
6. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Rådmannen gis fullmakt til å endre etatenes driftsrammer 2012 i tråd med resultatet av lokale lønnsforhandlinger (2011).
7. Det foretas låneopptak på inntil kr. 5.500.000,- til finansiering av investeringer i 2012. Lånets avdragstid settes til 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement.
8. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.
9. Prosess 2012: Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til en budsjettsamling i februar 2012. Formålet med samlingen er å iverksette prosesser på utgifts- og inntektssiden med sikte på at kommune f.o.m 2013 har et netto driftsresultat på 3 %.
10. Finansiering prosjektering skole: Kommunestyret ber om at sak om regelverk for fond for større investeringer (f.sak 21/11) fremmet for snarlig behandling. Formålet er å kunne frigjøre fondsmidler inntil kr. 2,5 millioner av fondsmidlene til oppstart av prosjektering av ny skole i 2012.
11. Sykefravær: Kommunestyret understreker viktigheten av målrettet arbeid med å redusere sykefraværet og kommunens arbeid på dette området som IA-bedrift.

Lenke til økonomiplan/budsjettdokumentene for 2012 - 2015.