Økonomiplan 2012 - 2014 og budsjett 2011 - ettersyn

Formannskapets anbefaling 02.12.10:

1. Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden 2012 - 2014, samt årsbudsjettet for 2011, vedtas med følgende tillegg:
   a) Dagavdelingens åpningstid på 3 dager opprettholdes ved at innsparingskravet i 2010-budsjettet bortfaller, og at etatens budsjett styrkes med kr. 250.000.
   b) Innsparingskrav fra 2010-budsjettet i helse og omsorgsetaten reduseres med kr. 500.000, dvs at helse og omsorgsetatens budsjett styrkes med kr. 600.000. Innsparingskrav knyttet til lederårsverk vurderes ikke før planlagt omstilingsprosess i etaten er gjennomført.
   c) Innsparingskrav fra 2010-budsjettet innenfor teknikk, plan og ressurs reduseres med kr. 600.000,dvs at etatens budsjett styrkes med kr. 600.000. Innsparingskrav so gjenstår vurderes i planlagt omstillingsprosess. Prosessen må sikre at funksjoner som skogbrukssjef og plan/byggesak ivaretas på en tilfredsstillende måte.
   d) Sum merutgifter på driftsbudsjettet som følge av forslagene er kr. 1450.000. Merutgiftene dekkes ved reduksjon i avsetning til disposisjonsfond og at inntekter til kraftsalg i tillegg økes med kr. 553.000.
   e) Investeringen om oppstart av planlegging av ny skole framskyves til 2011 og 2012, låneopptak for hhv 2011 og 2012 økes tilsvarende.
2. I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere.
3. For budsjett-terminen 2011 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr. 1.000,- av takstverdien.
4. Midler på "bundne driftsfond - renter" avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året.
5. Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen.
6. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Rådmannen gis fullmakt til å endre etatenes driftsrammer 2011 i tråd med resultatet av lokale lønnsforhandlinger (2010).
7. Det foretas låneopptak på inntil kr. 14.620.000,- til finansiering av investeringer i 2011. Lånets avdragstid settes til 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement.
8. Rådmannen bes ta opp igjen sak om ”Organisering og finansiering av utleieboliger i Flesberg”, k-sak 23/09, av 25.6.09.
9. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.

Lenke til økonomiplan/budsjettdokumentene for 2011 - 2014.