Flesberg kommune - Økonomiplan 2009 - 2012 og budsjett 2009

Økonomiplan 2009 - 2012 og budsjett 2009 - ettersyn

Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett ligger ute til alminnelig ettersyn fram til kommunestyrets møte 11. desember 2008.

Formannskapets anbefaling 27.11.2008:

1.

Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden 2009 – 2012, samt årsbudsjettet for 2009, vedtas med endringer:

Investeringer kapittel 5 side 39
Turvei Lampeland – Flesberg Veksthus. m/lys endres til Gang og sykkelvei Lampeland – Flesberg Veksthus m/lys og igangsettes allerede i 2009
Derfor foreslås det å bevilge kr 50 000 i 2009, kr 700.000 i 2010 og kr 750.000 i 2011.
Inndekning: Øke låneopptaket tilsvarende med kr. 50.000 i 2009.

Helse og omsorgstjenesten Arbeidsprogram
Flesbergtunet har nå vart i drift i 5 år. Kommunestyret ønsker en evaluering av funksjonaliteten til Tunet i forhold til dagens behov. Dette med hensyn til eventuelle endringer/utvidelse som bør inn i langtidsbudsjettet. Rapport ferdig til budsjettbehandlingen for 2010.

NAV – Sosial og barnevernstjenesten Arbeidsprogram
Handlingsplan vold i nære relasjoner.

Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd.

2.

I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere.

3.

For budsjett-terminen 2009 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr. 1.000,- av takstverdien.

4.

Midler på ”bundne driftsfond – renter” avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året.

5.

Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen.

6.

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner.

7.

For å oppnå et netto driftsresultat på min. 3 % i økonomiplanperioden (f.o.m. 2010) settes det ned en arbeidsgruppe i 2009 bestående av rådmann, økonomisjef, formannskap og representanter fra de ansatte. Arbeidsgruppens mandat er å foreslå tiltak som bringer netto driftsresultat på minimum 3 % f.o.m. 2010.

Arbeidsgruppen blir også tillagt mandat til å nøye følge utviklingen i blant annet skatteinngangen slik at budsjett kan justeres fortløpende.

Dette med bakgrunn i den usikre finansielle situasjonen Norge er inne i.

8.

Det foretas låneopptak på inntil kr. 7.750.000,- til finansiering av investeringer i 2009. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement.

9.

Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.

Rådmannens forslag til budsjettrammer 2009, økonomiplan 2009 - 2012

1.	Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden 2009 – 2012, samt årsbudsjettet for 2009, vedtas med endringer: Investeringer kapittel 5 side 39 Turvei Lampeland – Flesberg Veksthus. m/lys endres til Gang og sykkelvei Lampeland – Flesberg Veksthus m/lys og igangsettes allerede i 2009 Derfor foreslås det å bevilge kr 50 000 i 2009, kr 700.000 i 2010 og kr 750.000 i 2011. Inndekning: Øke låneopptaket tilsvarende med kr. 50.000 i 2009. Helse og omsorgstjenesten Arbeidsprogram Flesbergtunet har nå vart i drift i 5 år. Kommunestyret ønsker en evaluering av funksjonaliteten til Tunet i forhold til dagens behov. Dette med hensyn til eventuelle endringer/utvidelse som bør inn i langtidsbudsjettet. Rapport ferdig til budsjettbehandlingen for 2010. NAV – Sosial og barnevernstjenesten Arbeidsprogram Handlingsplan vold i nære relasjoner. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd.

2.	I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere.

3.	For budsjett-terminen 2009 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr. 1.000,- av takstverdien.

4.	Midler på ”bundne driftsfond – renter” avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året.

5.	Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen.

6.	Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner.

7.	For å oppnå et netto driftsresultat på min. 3 % i økonomiplanperioden (f.o.m. 2010) settes det ned en arbeidsgruppe i 2009 bestående av rådmann, økonomisjef, formannskap og representanter fra de ansatte. Arbeidsgruppens mandat er å foreslå tiltak som bringer netto driftsresultat på minimum 3 % f.o.m. 2010. Arbeidsgruppen blir også tillagt mandat til å nøye følge utviklingen i blant annet skatteinngangen slik at budsjett kan justeres fortløpende. Dette med bakgrunn i den usikre finansielle situasjonen Norge er inne i.

8.	Det foretas låneopptak på inntil kr. 7.750.000,- til finansiering av investeringer i 2009. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement.

9.	Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.